目  录

一、杭州市临安区退役军人事务局概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、退役军人事务局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于退役军人事务局2022年收入预算情况说明

（三）关于退役军人事务局2022年支出预算情况说明

（四）关于退役军人事务局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于退役军人事务局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于退役军人事务局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于退役军人事务局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于退役军人事务局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费用

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行维护费

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况 

4、绩效目标设置情况

三、名词解释

一、临安区退役军人事务局概况

（一）主要职能

不公开（略）

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，临安区退役军人事务局预算包括局本级预算。

二、临安区退役军人事务局2022年部门预算安排情况说明

（一）关于退役军人事务局2022年收支预算情况的总体说明

收入包括：一般公共预算8956.31万元；政府性基金0万元。

支出包括：教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）100万元，主要用于退役士兵学历和技能教育。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.66万元，主要用于在职人员职业年金保险的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）375.00万元，用于烈士、因公牺牲、病故军人定期抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1250.00万元，在职和失业残疾军人抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1900.00万元，主要用于部分在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）52.00万元，主要用于进藏义务兵家庭优待金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1900.00万元，主要用于自费缴纳养老保险农村60周岁以上退役军人生活补助金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）280.00万元，主要用于临安区烈士纪念馆提升改造工程、烈士建筑物的维护修缮。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）40.00万元，主要用于义务兵父母等优抚对象健康体检项目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1410.00万元，主要用于当年退伍士兵、转业士官自主就业经济补助金、重点安置对象（符合政府安排工作的退役士兵）待安置期间的生活费及社会保险费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）130.00万元，主要用于军队移交无军籍职工生活费等。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）20万元，主要用于退役军人（自主择业）适应性培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）21万元，主要用于自主择业军转干部退役金差额补贴、自主择业军转干部医保及体检费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）415.00万元，主要用于军转干部生活补贴和节日慰问费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）323.49万元，主要用于在职行政人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金、商品服务支出、党员活动经费等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）250.00万元，主要用于重点优抚对象“八一”、春节生活补贴金、重点优抚对象疗休养、双拥工作经费(含涉军维稳专项经费）。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）23.00万元，主要用于物业服务及购买退役军人事务移动智能终端设备。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）135.00万元，主要用于双拥模范城创、复退军人档案整理、社会化优抚工作经费、全区个18镇街、306个村社区服务站站长规范化服务站建设业务培训。律师顾问费、心理咨询辅导费，“八一”建军节系列活动经费”表彰奖励评选活动等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.52万元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出及部分退役士兵社会保险接续支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.49万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）240万元，主要用于在乡重点优抚对象医疗补助及临时医疗困难救助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.82万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（二）2022年收入预算安排情况

2022年收入预算8956.31万元，其中：财政拨款8956.31万元、其他收入0万元，同比减少1409.63万元，主要原因是重点优抚对象医疗补助、农村籍60周岁以上退役军人生活补助金、大学生入伍奖励金、军转干部生活补贴和节日慰问费、部分士兵社会保险接续等人数减少。

（三）2022年支出预算安排情况

2022年收入预算8956.31万元，其中：财政拨款8956.31万元、其他收入0万元，同比减少1409.63万元，主要原因是重点优抚对象医疗补助、农村籍60周岁以上退役军人生活补助金、大学生入伍奖励金、军转干部生活补贴和节日慰问费、部分士兵社会保险接续等人数减少。

1.按支出功能分类：教育支出100万元，社会保障和就业支出8570万元，卫生健康支出254.49万元，住房保障支出31.83万元，其他支出0万元。

2.按支出用途分类：基本支出405.31万元，项目支出8551万元。

（四）2022年财政拨款收支情况

收入包括：一般公共预算8956.31万元；政府性基金0万元。

支出包括：教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）100万元，主要用于退役士兵学历和技能教育。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.66万元，主要用于在职人员职业年金保险的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）375.00万元，用于烈士、因公牺牲、病故军人定期抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1250.00万元，在职和失业残疾军人抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1900.00万元，主要用于部分在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）52.00万元，主要用于进藏义务兵家庭优待金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1900.00万元，主要用于自费缴纳养老保险农村60周岁以上退役军人生活补助金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）280.00万元，主要用于临安区烈士纪念馆提升改造工程、烈士建筑物的维护修缮。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）40.00万元，主要用于义务兵父母等优抚对象健康体检项目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1410.00万元，主要用于当年退伍士兵、转业士官自主就业经济补助金、重点安置对象（符合政府安排工作的退役士兵）待安置期间的生活费及社会保险费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）130.00万元，主要用于军队移交无军籍职工生活费等。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）20万元，主要用于退役军人（自主择业）适应性培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）21万元，主要用于自主择业军转干部退役金差额补贴、自主择业军转干部医保及体检费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）415.00万元，主要用于军转干部生活补贴和节日慰问费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）323.49万元，主要用于在职行政人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金、商品服务支出、党员活动经费等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）250.00万元，主要用于重点优抚对象“八一”、春节生活补贴金、重点优抚对象疗休养、双拥工作经费(含涉军维稳专项经费）。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）23.00万元，主要用于物业服务及购买退役军人事务移动智能终端设备。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）135.00万元，主要用于双拥模范城创、复退军人档案整理、社会化优抚工作经费、全区个18镇街、306个村社区服务站站长规范化服务站建设业务培训。律师顾问费、心理咨询辅导费，“八一”建军节系列活动经费”表彰奖励评选活动等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.52万元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出及部分退役士兵社会保险接续支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.49万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）240万元，主要用于在乡重点优抚对象医疗补助及临时医疗困难救助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.82万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款8956.31万元，比2021年同比减少1409.63万元，主要原因是重点优抚对象医疗补助、农村籍60周岁以上退役军人生活补助金、大学生入伍奖励金、军转干部生活补贴和节日慰问费、部分士兵社会保险接续等人数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出100万元，占1.12%；社会保障和就业支出8570万元，占95.69%，卫生健康支出254.49万元，占2.84%，住房保障支出31.82万元，占0.36%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）进修及培训（款）退役士兵能力提升（项）100万元，主要用于退役士兵学历和技能教育。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.33万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.66万元，主要用于在职人员职业年金保险的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）375.00万元，用于烈士、因公牺牲、病故军人定期抚恤金和丧葬费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1250.00万元，在职和失业残疾军人抚恤金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）1900.00万元，主要用于部分在乡复员、退伍军人生活补助。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）52.00万元，主要用于进藏义务兵家庭优待金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）1900.00万元，主要用于自费缴纳养老保险农村60周岁以上退役军人生活补助金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）280.00万元，主要用于临安区烈士纪念馆提升改造工程、烈士建筑物的维护修缮。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）40.00万元，主要用于义务兵父母等优抚对象健康体检项目。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）1410.00万元，主要用于当年退伍士兵、转业士官自主就业经济补助金、重点安置对象（符合政府安排工作的退役士兵）待安置期间的生活费及社会保险费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）130.00万元，主要用于军队移交无军籍职工生活费等。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）20万元，主要用于退役军人（自主择业）适应性培训。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）21万元，主要用于自主择业军转干部退役金差额补贴、自主择业军转干部医保及体检费。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）415.00万元，主要用于军转干部生活补贴和节日慰问费。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）323.49万元，主要用于在职行政人员工资福利支出、机关事业单位养老保险、职业年金、商品服务支出、党员活动经费等。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）250.00万元，主要用于重点优抚对象“八一”、春节生活补贴金、重点优抚对象疗休养、双拥工作经费(含涉军维稳专项经费）。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）23.00万元，主要用于物业服务及购买退役军人事务移动智能终端设备。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）135.00万元，主要用于双拥模范城创、复退军人档案整理、社会化优抚工作经费、全区个18镇街、306个村社区服务站站长规范化服务站建设业务培训。律师顾问费、心理咨询辅导费，“八一”建军节系列活动经费”表彰奖励评选活动等。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.52万元，主要用于事业单位人员其他社会保障和就业支出及部分退役士兵社会保险接续支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.49万元，主要用于单位行政人员医疗保险支出。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）240万元，主要用于在乡重点优抚对象医疗补助及临时医疗困难救助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.82万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出405.31万元，其中：

人员经费348.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（各部门根据表6《2022年部门一般公共预算基本（项目）支出表》情况表述）；

公用经费56.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（各部门根据表6《2022年部门一般公共预算基本（项目）支出表》情况表述）。

（七）2022年政府性基金预算支出情况说明

    杭州市临安区退役军人事务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、关于临安区退役军人事务局2022年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数为1万元，比2021年执行数增加0.5万元，上升100%，具体如下：

（一）因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费：2022年安排公务接待费预算1万元，比上年执行数上升100%。

（三）公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临安区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算405.31万元，比2021年预算增加35.15万元，增加9.5%，主要是单位人员增加。

  （二）政府采购情况

2022年临安区退役军人事务局各单位政府采购预算总额231万元，比2021年预算增189.72万元，增长985.53%，主要是烈士纪念馆提升改造工程，物业服务费及退役事务终端设备采购。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算200.00万元、政府采购服务预算31万元。

（三）国有资产占有使用情况    

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年24项目纳入绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8551万元。

五、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2022年退役军人事务局部门预算公开(本级).xls