目录

一、概况..........................................................................................................( 2-6 )

（一）部门职责..........................................................................( 2-5 )

（二）机构设置............................................................................................(6 )

二、2021年度部门决算公开表.............................................................( 6 )

三、2021年度部门决算情况说明....................................................( 6-24 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................( 6 )

（二）收入决算情况说明...........................................................................( 6-7 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................( 7 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......................................( 7-13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............................( 13-14 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................( 14-16 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(16)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................( 16-18 )

（十）机关运行经费支出说明.......................................................................( 18 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................( 18-19 )

（十二）国有资产占有情况说明....................................................................( 19 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................( 19-24 )

四、名词解释...................................................................................................( 24-26 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理和人民防空（民防）工作的法律、法规、规章。组织拟订相关政策和规范性文件，并监督实施。拟订全区城乡建设、住房制度改革、住房保障、房产管理和人民防空（民防）事业的中长期规划，并监督实施。

    2.统筹城乡基础设施建设领域工作。组织拟订城乡重大基础设施和市政公用设施、保障性住房、城中村改造、棚户区改造和老旧小区改造等建设年度计划，并牵头协调推进。统筹城镇道路、桥梁、园林绿化、供水、排水、节水、燃气、路灯、电力、通讯、地下管网、井盖、城市家具、环卫设施、公共停车场（库）等城市基础设施（市政公用设施）建设工作。统筹推进地下空间开发利用、重大地下综合利用工程、地下综合管廊、电网、公共停车场（库）、新能源汽车充电基础设施等建设工作。参与编制国土空间规划。参与重要规划编制和有关规范审核工作。

3.负责保障性住房和住房制度改革工作。统筹推进全区各类保障性住房管理工作。负责拟订保障性住房年度需求计划。负责各类保障性住房的准入资格审核认定、房源调配管理、房源交付验收、房屋使用管理、补贴资金管理和退出管理等工作。统筹区政府投资保障性住房的资产运营等综合工作。负责住房保障专项资金、住房补贴资金、住房资金、公有住房售后维修基金等各类保障性资金管理工作。承担私房、代管房产、宗教房产等各类房产政策落实工作。拟订全区直管公房管理政策并指导实施。

4.负责建筑业行业管理和市场监管。指导并按权限负责建筑工程项目招投标管理。负责建筑业信用管理工作。组织推进建筑工业化。指导和管理建筑工程造价工作。按权限负责建筑企业、工程监理、造价咨询等中介机构资质及从业人员管理。负责建设工程勘察设计行业管理和市场监管。指导管理城市建设档案。

5.负责建筑工程（不含地铁工程）质量、安全、文明施工监督管理。落实建筑活动监管中的生态保护要求，指导协调城市建筑工地的污染防治工作。组织推进工程质量安全标准化管理。参与工程质量、安全事故的调查处理。按权限负责房屋建筑和市政基础设施施工许可和竣工验收备案工作。

6.统筹推进房地产业行业管理和市场监督管理。按权限管理房地产开发企业的资质。负责居住区配套设施建设的管理。组织开展房产市场的监测分析，落实房地产市场调控。提出房产业的行业发展规划和产业政策建议。负责房屋交易管理、房产测绘管理工作。负责商品房预（销）售管理、合同备案管理以及房产交易资金的监管工作。负责楼盘表和房屋面积管理。负责住房租赁管理。负责房产估价与经纪等管理工作。配合做好国有土地使用权出让工作。

7.负责物业服务行业管理和市场监督管理。负责物业服务行业管理工作。负责物业维修基金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的归集、使用、管理和监督检查。负责前期物业招投标的监督管理工作及合同备案、物业企业备案、物业管理区域划分工作。负责指导、监督业主大会、业主委员会的运作。组织实施物业管理改善工作。承担物业两房缴交确认工作。

8.统筹全区房屋使用安全管理工作。统筹既有房屋工程提升与综合改造，统筹全区城乡危房治理改造。负责白蚁防治工作的监督管理。指导、监督住宅室内装饰装修管理工作。

9.负责区国有土地上房屋征收与补偿工作。指导监督各镇（街道）国有土地上房屋征收与补偿工作。负责国有土地上房屋拆除施工安全的监督管理工作。协助自然资源管理部门开展集体土地上房屋征收相关工作。

10.指导村镇基础设施建设工作。参与全区农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。农村住房建设综合监督管理和指导、服务工作。指导传统村落保护发展，参与历史文化名镇名村保护工作。指导监督农村污水治理设施建设和运行维护。负责美丽宜居示范村、传统村落申报工作。

11.负责人民防空工作。依法开展全区人防（民防）行政执法工作。组织编制人民防空专项规划。组织开展人民防空战备工作。负责人民防空信息化建设。组织人民防空工程建设和管理工作。负责人民防空经费和资产管理。组织开展人民防空（民防）宣传教育。负责人民防空（民防）科学技术管理工作。战时根据区委、区政府和军事指挥机构决定，发布人民防空的有关命令和指示。指导区人民防空重点镇（街道）开展人防（民防）业务工作。  

12.负责推进城乡建设领域科技进步工作。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。指导散装水泥管理和新型墙体材料改革工作。

13.拟订全区建设科技发展计划和行业人才培养规划。指导行业科技人才队伍建设。负责建设行业职业技术教育和职工培训工作。负责指导本系统的专业技术人员管理工作。负责本系统执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施工作。组织建设行业的专业技术职称评聘有关工作。

14.指导监督建设行业协会、学会的工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。按照“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳地价、稳房价、稳预期，促进房产市场平稳健康发展，稳步扩大住房保障覆盖面。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，深化工程建设项目审批制度改革，不断优化审批流程。继续精简、取消建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

杭州市临安区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）从预算单位构成看，区住建局部门决算包括：局本级决算、局属临安区住房保障和房产服务中心决算和局属临安区建设工程质量安全监督站单位决算。

纳入杭州市临安区住房和城乡建设局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临安区住房保障和房产服务中心

2. 临安区建设工程质量安全监督站

区住建局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、法制科、审批科、城建科、建管科、房管科、物管科（人防科）、征收科、消防科。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计25,207.94万元，支出总计25,207.94万元,与2020年度相比，各减少7156.15万元，下降22.11%。主要原因是：老旧小区改造资金支出大幅减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计25,156.07万元；包括财政拨款收入25,156.07万元（其中，一般公共预算16,353.29万元，政府性基金预算8,802.77万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计25,156.07万元，其中基本支出4,280.02万元，占17.01%；项目支出20,876.04万元，占82.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计25,207.94万元，支出总计25,207.94万元，与2020年相比，减少7156.15万元，下降22.11%。主要原因是老旧小区改造资金支出大幅减少；财政拨款支出年初预算数5024.09万元，完成年初预算的501.74%，主要原因是年初下达预算数不含老旧小区、中央财政城镇保障性安居工程补助、污水零直排改造等项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,353.29万元，占本年支出合计的65.01%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4803.28万元，增长41.59%。主要原因是：年中增加中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出16,353.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出35.72万元，占0.22%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出264.2万元,占1.62%；科学技术（类）支出288.9万元,占1.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.5万元,占0.16%；社会保障和就业（类）支出355.38万元,占2.17%；卫生健康（类）支出100.61万元,占0.62%；节能环保（类）支出20万元,占0.12%；城乡社区（类）支出10,462.38万元,占63.98%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4,800.62万元,占29.36%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4619.39万元，支出决算为16,353.29万元,完成年初预算的354.01%，主要原因是年中增加中央财政城镇保障性安居工程补助资金。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加信访人员工作津贴。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加廉政视频拍摄经费。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加档案整理费用。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加外宣经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达人防工作补助经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为264.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加高层次人才购房、租房补贴。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为288.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加数字化项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加三改一拆经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.34万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加历史建筑智慧消防经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为25.94万元，支出决算为26.13万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为168.56万元，支出决算为163.58万元，完成年初预算的97.05%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.28万元，支出决算为81.79万元，完成年初预算的97.05%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加离休干部补助经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加死亡抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为56.10万元，支出决算为67.67万元，完成年初预算的120.62%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.38万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为82.91万元，支出决算为79.23万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于预算数的主要原因标准调整。

节能环保支出（类）能源节约利用（款） 能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达奖补资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为567.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的99.73%，决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为3548.69万元，支出决算为9044.15万元，完成年初预算的254.86%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为433.37万元，支出决算为496.0万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于预算数的主要原因年中追加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.14万元，完成年初预算的100%，年中增加农村钢结构装配式住宅补助等经费支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为769.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达省级农村困难群众危房救助资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2469.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加锦城、锦北街道老旧小区改造资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达住房租赁市场发展补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为194.47万元，支出决算为261.50万元，完成年初预算的134.47%，决算数大于预算数的主要原因标准调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,801.97万元，其中：

人员经费3,419.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费382.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,802.77万元，占本年支出合计的34.99%。与2020年（20,613.5）相比，政府性基金预算财政拨款支出减少11810.73万元，下降57.3%。主要原因是：老旧小区改造、棚户区改造资金支出大幅减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出8,802.77万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6,524.89万元,占74.12%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,277.88万元,占25.88%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为404.7万元，支出决算为8,802.77万元,完成年初预算的2175.13%，主要原因是年初预算不含老旧小区改造等政府性投资项目支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为399.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中增加老旧小区改造资金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5525.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不含老旧小区改造、道路建设等项目经费。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不含生活小区零直排相关资金。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为565.54万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不含老旧小区改造、人防指挥所改造、污水零直排等项目资金。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为404.70万元，支出决算为2277.88万元，完成年初预算的562.86%，决算数大于预算数的主要原因年初预算不含老旧小区改造、施工图审查、农村生活污水运维等项目资金。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.5万元，支出决算为9.46万元，完成预算的34.40%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）；厉行节约、减少支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，占41.7%，与2020年度相比，减少0.3万元，下降7.08%，主要原因是厉行节约、减少支出；公务接待费支出决算为5.51万元，占58.3%，与2020年度相比，减少0.29万元，下降5%，主要原因是厉行节约、减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为2万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16万元，支出决算为3.94万元，完成预算的24.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为16万元，支出3.94万元，完成预算的24.63%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。主要用于到镇街或其他地区工作交流等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为9.5万元，支出决算为5.51万元，完成预算的58.0%。国内公务接待172批次，累计1,249人次。主要用于接待镇街、其他地区工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、减少开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.51万元，主要用于镇街、其他地区工作交流接待172批次，累计1,249人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为280.70万元，支出决算为295.42万元，完成年初预算的105.24%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加47.6万元，增长19.21%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额771.75万元，其中：政府采购货物支出114.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出657.17万元。授予中小企业合同金额771.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额174.67万元，占授予中小企业合同金额的22.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，区住建局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是白蚁防治所用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区住建局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目16个，二级项目14个，共涉及资金1561.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度农村钢结构装配式住宅房补助、施工图审查服务、城中村改造工作经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1800万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

住建局在2021年度部门决算中反映历史建筑测绘及物管住宅小区星级评定考核优秀项目绩效自评结果。

历史建筑测绘经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为140万元，执行数为137.92万元，完成预算的98.51%。项目绩效目标完成情况：一是完成了全区154处历史建筑测绘，用科学技术数据完整保留了历史建筑的风貌、规格，及建筑主要特色构件的技术参数，为修缮提供了数据支撑；二是规范梳理建立保存了154处历史建筑建档案，挖掘提炼了相关历史建筑渊源信息，为城市历史建筑留下完整、可靠的历史记录，全方位、多角度、多层次地保留城市记忆；三是有力提升了历史建筑的保护工作持续可靠发展，继承和弘扬优秀的古历史建筑文化，促进城乡建设与社会文化协调发展。下一步改进措施，进一步强化测绘建档与修缮保护工作的有机结合，强化相关数据信息的运用。

物管住宅小区星级评定考核优秀项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为299.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全年评定小区共涉及物业管理项目148个，物业服务企业等级评定在物业专业管理、社区文化、业委会满意度测评、业主满意率测评和附加（减分）项等数据采集的基础上进行。奖励五星、四星项目27家，“以补代奖”形式项目29家。二是通过项目考核并采取奖励优秀、“以补代奖”等形式，促使物业企业转变观念增强服务意识，坚持人性化服务、精细化管理，增强发展后劲，适应日益激烈的市场竞争。通过加强对项目负责人的培训与管理，提升物业项目服务品质，推动行业整体素质提高。二是通过考核优秀项目，全面提升了临安区住宅小区物业综合管理标准化建设和物业服务水平，进一步打造安全、和谐的生活环境。发现的问题及原因无。下一步改进措施无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。指反映用于农村危房改造方面的支出。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。指反映用于老旧小区改造方面的支出。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。指反映用于发展住房租赁市场方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

22.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） 城市公共设施（项）。指反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

21年决算公开附表（汇总）.xls