目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年临安区科学技术协会部门预算安排情况说明

（一）关于临安区科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区科学技术协会2023年收入预算情况说明

（三）关于临安区科学技术协会2023年支出预算情况说明（四）关于临安区科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年临安区科学技术协会部门部门预算表

（一）2023年区级部门收支预算总表

（二）2023年区级部门收入预算总表

（三）2023年区级部门支出预算总表

（四）2023年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年区级部门一般公共预算支出表

（六）2023年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2023年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年区级部门预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区科学技术协会概况

（一）主要职能

1. 联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2.开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动自主创新。

3.组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务。加强院士专家工作站建设，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展。重点协助企业建立院士（专家）工作站。

4.弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。反对邪教、封建迷信和一切伪科学、反科学，揭批邪教反动本质。开展青少年科技教育活动，提高全民科学素质。

5.表彰优秀科技工作者，举荐科技人才。宣传优秀科技工作者，弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚，践行社会主义核心价值观。

6.组织科技工作者参与科技政策、法规的咨询制定；参与政治协商、科学决策、民主监督、课题调研、建言献策工作。 

7. 组织所属学会接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术人员职称评审等任务。

8. 开展民间国际科技交流与合作，发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往，加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

9. 加强对区级学会（协会、研究会）的管理和服务，促进与其他社会群众团体的合作与联系；推进所属学会中的党建工作；加强科协组织建设。

10.开展科技人员的继续教育和培训工作。

11.兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

12.完成区委、区政府授权的有关事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，临安区科学技术协会预算包括：临安区科学技术协会本级。无下属单位。

    二、临安区科学技术协会2023年部门预算安排情况说明　　（一）关于临安区科学技术协会2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，临安区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。临安区科学技术协会2023年收支总预算817.0万元。

（二）关于临安区科学技术协会2023年收入预算情况说明

临安区科学技术协会2023年收入预算817.0万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入817.0万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于临安区科学技术协会2023年支出预算情况说明　　临安区科学技术协会2023年支出预算817.0万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出675.8万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出70.9万元、卫生健康支出27.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.4万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出508.4万元，占62.23%；日常公用支出68.6万元，占8.40%；项目支出240万元，占29.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区科学技术协会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区科学技术协会2023年财政拨款收支总预算817.0万元。收入包括：一般公共预算817.0万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出675.8万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出70.9万元、卫生健康支出27.9万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.4万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款817.0万元，比上年执行数减少166.3万元，主要是工作人员减少，相应人员经费拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出675.8万元，占82.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出70.9万元，占8.68%；卫生健康（类）支出27.9万元，占3.41%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出42.4万元，占5.19%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）435.76万元，主要用于在职人员工资、奖金、福利支出，机关日常公用支出，政府采购办公设备等。

（2）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）230.0万元。主要用于科普宣传活动、科技下乡、科普画廊建设维护与展览，科普资料印刷，大众媒体科普宣传（包括科普微信、科普短信、广播电视台“科普小博士”等栏目及报刊科普专栏）、补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定、反邪教宣传，及其他与科普有关的活动（法制宣传、健康临安、五水共治等工作）。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）5.0万元，主要用于学术交流活动费用，学术资料编印等。

（4）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）5.0万元，主要用于老科技工作者调研活动经费和固定资产采购。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.9万元。主要用于为在职人员按规定缴纳养老保险金。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.5万元。主要用于为在职人员按规定缴纳职业年金。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.6万元。主要用于为在职人员按规定缴纳工伤险和失业险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.9万元。主要用于为职工缴纳医疗保险。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.4万元。主要用于为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区科学技术协会2023年一般公共预算基本支出577.0万元，其中：

人员经费508.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

公用经费68.6万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区科学技术协会2023年政府性基金预算支出情况说明

    临安区科学技术协会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区科学技术协会2023年国有资本经营预算支出情况说明

    临安区科学技术协会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区科学技术协会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区科学技术协会2023年“三公”经费预算数为0.8万元，比上年执行数增加0.5万元，增长142.42%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：0。与上年持平。2022年无因公出国（境）预算安排。

    2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.8万元，比上年执行数增长142.42%。主要用于接待上级领导和外地专家、学协会及科协领导干部等支出。增加的主要原因是疫情管控结束，预计邀请外地专家来临科普讲座场次增加，接待外地学协会、科协组织交流考察批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0。与上年持平。单位已经车改，无公车。2023年无公务用车购置和运行费用预算安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023年临安区科学技术协会机关运行经费财政拨款预算68.6万元，比上年预算增加2.6万元，增长3.88%，主要是社保基数调整，人员经费拨款增加。

政府采购情况。

2023年临安区科学技术协会各单位政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临安区科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2023年临安区科学技术协会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款240万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指在职人员工资福利、奖金、社会保障等支出，对个人和家庭补助支出、日常公用支出等。

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指用于科普宣传活动、科普画廊建设维护与展览、科普资料印刷、反邪教宣传等支出。补助科普项目（含科技示范基地、示范户)、农民技术人员职称评定，及其他与科普有关的活动（法制宣传、健康临安、五水共治等工作）支出。

15.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：指用于学术活动费用，学术资料编印等支出。

16.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指用于其他科普有关的活动支出。如：老科技工作者调研活动经费等。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于为在职人员按规定缴纳养老保险金发生的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于为在职人员按规定缴纳职业年金发生的支出。

19.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于离退休人员活动发生的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于为职工缴纳医疗保险发生的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于为在职职工缴纳住房公积金发生的支出。

2022年部门预算公开(通用)_2023-02-10.xls