目录

一、杭州市临安区青山湖科技城第二小学概况

（一）主要职能

（二）杭州市临安区青山湖科技城第二小学机构设置情况

二、杭州市临安区青山湖科技城第二小学预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学部门预算表

（一）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学收支预算总表

（二）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学收入预算总表

（三）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学支出预算总表

（四）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学财政拨款收支预算总表

（五）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学一般公共预算支出表

（六）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学一般公共预算基本支出表

（七）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学政府性基金预算支出表

（九）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学国有资本经营预算支出表

（十）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学项目支出预算表（二级项目）

（十一）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学项目支出预算表（一级项目）

（十二）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十三）2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区杭州市临安区青山湖科技城第二小学概况

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（机关社会服务）

（二）杭州市临安区青山湖科技城第二小学机构设置情况

本单位内设校长室、教务处、德育处、教科室、总务处等共5个。

二、临安区杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年杭州市临安区青山湖科技城第二小学预算安排情况说明

（一）关于临安区杭州市临安区青山湖科技城第二小学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区杭州市临安区青山湖科技城第二小学所有收入和支出均纳入杭州市临安区青山湖科技城第二小学预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。临安区青山湖科技城第二小学2023年收支总预算2014.42万元。

（二）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年收入预算情况说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年收入预算2014.42万元，其中：一般公共预算拨款收入2014.42万元，占100.0%。　　　        

（三）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年支出预算情况说明　　

临安区青山湖科技城第二小学2023年支出预算2014.42万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出1611.59万元、社会保障和就业支出246.79万元、住房保障支出156.04万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1749.35万元，占86.8%；日常公用支出215万元，占10.7%；项目支出50.06万元，占2.5%。

结转下年0万元。

（四）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年财政拨款收支总预算2014.42万元。收入包括：一般公共预算2014.42万元；支出包括：教育支出1611.59万元、社会保障和就业支出246.79万元、住房保障支出156.04万元。

（五）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算当年拨款2014.42万元，比上年执行数增加747.9万元，主要是教师数增加了18人和学生数增加了340人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1611.59万元，占80%；社会保障和就业（类）支出246.79万元，占12.2%；住房保障（类）支出156.04万元，占7.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1611.59万元，主要用于临安区青山湖科技城第二小学的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164.53万元，主要用于临安区青山湖科技城第二小学人员的基本养老保险缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）82.26万元，主要用于临安区青山湖科技城第二小学人员的职业年金缴费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）156.04万元，主要用于临安区青山湖科技城第二小学为职工缴纳住房公积金支出。

（六）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算基本支出情况说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算基本支出1964.35万元，其中：

人员经费1749.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费215万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年政府性基金预算支出情况说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年国有资本经营预算支出情况说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于临安区青山湖科技城第二小学2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区青山湖科技城第二小学2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年执行数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2023未安排因公出国（境）费用预算。

2.公务接待费：2023安排公务接待费预算0万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2023临安区青山湖科技城第二小学政府采购预算总额0.46万元，用于副校长室办公桌椅的购置。

2.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，临安区青山湖科技城第二小学所属车辆无。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算未安排购置车辆，2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

3.预算绩效情况说明。

2023年临安区青山湖科技城第二小学其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款50.06万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区青山湖科技城第二小学

2023年2月18日

135120临安区科技城二小2023年部门预算表.xls