| 索引号 | 002508801/2023-67775 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 高虹镇 | 成文日期 | 2023-07-25 |
高虹镇2023年上半年预算执行情况的报告
2023年7月19日在高虹镇第十八届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
受人民政府委托，向本次会议报告高虹镇2023年上半年财政预算执行情况，请予审议。
一、2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1、收入情况。上半年税收6470万元，完成预计税收11000万元的59%。2023上级补助709万元，上年结余4421万元。
2、支出情况。上半年全镇一般公共预算支出完成3188万元。其中一般公共服务支出29万元；公共安全支出1万元；教育支出62万元；文化体育与传媒支出89万元；社会保障和就业支出313万元；卫生健康支出104万元；节能环保支出26万元；城乡社区事务支出92万元；农林水支出2204万元，主要用于人员经费、公用经费及山塘治理、林道、水利建设；交通运输支出48万元；资源勘探（工业）支出75万元；自然资源海洋气象等支出4万元；住房保障支出111万元； 灾害防治及应急管理支出30万元。（详见附表）
2023年上半年一般公共预算支出 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目 | 功能科目名称 | 全年镇本级预算数 | 1-6月 | 备注 |
201 | 一般公共服务支出 | 50 | 29.00 | |
204 | 公共安全 | 1 | 1.00 | |
205 | 教育支出 | 50 | 62.00 | 教育补助 |
206 | 科学支出 | 10 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 89 | 89.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 416 | 313.00 | 因事业人员 |
210 | 卫生健康支出 | 195 | 104.00 | |
211 | 节能环保支出 | 26 | 26.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 16 | 92.00 | 污水处理运维 |
213 | 农林水支出 | 2497 | 2,204.00 | 山塘治理 |
214 | 交通运输支出 | 82 | 48.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 120 | 75 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4 | 4.00 | |
221 | 住房保障支出 | 200 | 111.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 30 | 30.00 | |
合计(综合本位币) | 3786 | 3,188.00 | ||
（二）政府性基金预算收支执行情况
上半年，政府性基金收入完成6745万元（含上年结余558万元）；政府性基金支出完成4219万元，其中：城乡社区支出1152万元，其他支出3067万元。（详见附表）
2023年上半年政府性基金预算支出 | ||||
单位：万元 | ||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 全年镇本级预算数 | 1-6月 | 备注 |
212 | 城乡社区支出 | 7558 | 1,152.00 | 主要用于污水治理、 （2023上级专项增加） |
229 | 其他支出 | 3,067.00 | 主要用于 基础设施建设、 平台征迁、 养老服务建设、
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合计(综合本位币) | 7558 | 4219 | ||
2023年上半年全镇预算执行状况总体良好，成绩来之不易，困难和问题依然存在。一是财政税收收入下降明显，可用财力捉襟见肘。二是支出的刚性需求持续增加，特别是龙门秘境村落景区后续维护、工业平台配套完善、秘境寻源等基础设施建设和教育经费补助、集镇基层治理、村级运转等民生方面的支出增加较快，收支平衡的压力重担在肩。
二、2023年下半年财政主要工作任务
（一）转变思路，客观面对财政收入趋缓的形势，有效开展联企走访，发挥龙头引领和辐射带动作用，创造良好营商环境，同时利用政策，争取项目扶持，最大限度的转换为财源优势。加快经营性用地出让，保障社会事务顺利运行。
（二）突出重点，继续贯彻落实政府过“紧日子”思想，坚持“三保”支出的优先地位，压减一般性项目支出，同时把有限的财力更多地向惠民性实措倾斜，全力办好民生实事项目。
（三）强化监管，纵深推进“浙里基财”内控系统的场景运用，完善信息公开制度，通过内部审计、第三方跟踪审等多种形式，全面做好财政大监督，实现财政管理水平再上新台阶。
2023上半年预算执行附件.xls| 分享： |
