临安区潜川镇2022年度财政决算情况报告（书面）

—2023年7月19日在潜川镇第五届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受潜川镇人民政府的委托，向大会报告2022年度财政决算情况，请予审议。

一、2022年度公共财政收支决算情况

（一）公共财政预算收入决算情况

2022年实现税收收入5394.69万元。具体分税种完成情况如下：增值税3360.84万元，企业所得税1483.43万元，个人所得税156.67万元，资源税34.42万元，印花税50.71万元，房产税97.64万元，城镇土地使用税38.87万元，城建税172.11万元。按现行体制结算，镇本级公共财政收入2906.55万元，上级财政公共预算补助4526.2万元，上年结余1378.7万元，2022年一般公共财政预算可用财力8811.45万元。

（二）公共财政预算支出决算情况

2022年一般公共预算支出7794.77万元，完成年度调整预算数的103.79%。具体支出情况分项目如下：一般公共服务支出1436.84万元，主要为人员及日常公用经费支出，完成调整预算数的100.83%；公共安全支出4.18万元，主要为社会治理信息采集上报、人民调解共享法庭等以奖代补经费支出，完成调整预算数的104.50%；教育支出74万元，主要为幼儿园维修改造、人员经费及成校、小学补助支出，完成年初预算数的105.71%；科学技术支出50.00万元，主要为专项经费补助支出，完成年初预算数的100%；文化旅游体育与传媒支出241.06万元，主要是村文化礼堂建设和基层文化宣传活动支出，完成调整预算数的98.39%；社会保障与就业支出479.61万元，主要用于农村最低生活保障救助、拥军优属、老龄事务及机关职工社保等支出，完成调整预算数的106.58%；卫生健康支出246.03万元，主要用于疫情防控、公共卫生和生育关怀帮助补助等支出，完成调整预算数的106.97%；节能环保支出420.41万元，主要用于农村生活垃圾分类处置工作补助、生态环境治理支出和污水厂运维等支出，完成调整预算数的105.10%；城乡社区支出723.41万元，主要用于美丽城镇等专项经费补助、网格员报酬经费支出，完成调整预算数的103.34%；农林水利支出3612.56万元，主要用于粮食生产功能区整治优化、枯死松树清理补助资金、公益林损失性补偿、水利工程设施建设和村干部报酬、离任村干部补助、村级组织运转经费等支出,完成调整预算数的104.86%；交通运输支出237.84万元，主要用于农村四好公路补助及农村公路日常养护支出，完成调整预算数的105.71%；自然资源海洋气象等支出6万元，主要用于灾毁耕地复垦补助支出，完成调整预算数的100.00%；住房保障支出212.83万元，主要用于机关职工公积金支出，完成调整预算数的101.35%；灾害防治及应急管理支出50万元，主要用于高温干旱农业受灾补助支出，完成调整预算数的100%。以上收支相抵滚存结余1016.68万元。

二、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金收入决算情况

2022年政府性基金补助收入1636.17万元，同比减少了793.93万元，主要是基本建设项目补助资金减少。

（二）政府性基金支出决算情况

2022年政府性基金补助支出1636.17万元。主要支出分项目如下：城乡社区支出594.29万元，主要用于农村生活污水治理设施提升改造、地质灾害工程治理、耕地保护以奖代补等支出；其他支出1041.88万元，主要用于基本建设投资项目、农村集体经济发展示范项目、星级公厕补助、垦造耕地结算资金等支出。政府性基金预算资金收支相抵，累计滚存没有结余。

三、国有资本经营预算收支决算情况

（一）国有资本经营预算收入决算情况

2022年国有资本经营预算收入0.25万元。

（二）国有资本经营预算支出决算情况

2022年国有资本经营预算支出为0.25万元，为国有企业退休人员社会化管理经费支出。

国有资本经营预算资金收支相抵，累计滚存没有结余。

以上报告，请予审议。