临安区潜川镇2023年1-6月财政预算执行情况

今年以来，镇政府认真贯彻落实区委区政府和镇党委决策部署，围绕“临安富美南大门”建设目标发展定位，坚持以科学理财为主题，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调发展”为工作思路，强化财政监督，严肃财经纪律，与时俱进，开拓创新，在疫情影响与减税降费政策措施下，助力稳住经济基本盘，切实兜牢“三保”底线。现将我镇2023年1-6月财政预算收支执行情况报告如下，请予审议。

一、公共财政预算收支情况

（一）2023年1-6月公共财政预算收入执行情况

2023年1-6月税收收入3353.90万元，实现年初预算的62.34%，同比增加了18.38%，分项目如下：增值税收入2723万元，实现年初预算的81.28%；企业所得税318.35万元，实现年初预算的21.22%；个人所得税3.08万元，实现年初预算的2.05%；资源税14.61万元，实现年初预算的41.74%；房产税106.74万元，实现年初预算的112.36%；印花税36.81万元，实现年初预算的73.62%；土地使用税32.89万元，实现年初预算的82.23%；城建税118.42万元，实现年初预算的74.01%。

（二）2023年1-6月公共财政预算支出执行情况

2023年1-6月公共财政预算支出2058.78万元,实现年初预算的30.05%。分项目如下：教育支出23.42万元，实现年初预算的33.46%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，实现年初预算的1.36%；社会保障与就业支出158.01万元，实现年初预算的32.92%；城乡社区事务支出60.00万元，实现年初预算的9.84%；农林水事务支出1753.13万元，实现年初预算的41.35%；自然资源海洋气象等支出11.2万元，实现年初预算的112.00%；住房保障支出50万元，实现年初预算的21.74%。1-6月三公经费支出21.77万元。

二、2023年1-6月政府性基金收支执行情况

2023年1-6月政府性基金补助收入为1587.71万元,支出690.71万元。支出分项目如下：城乡社区支出616.93万元；其他支出73.78万元。

三、下半年工作重点

（一）抓好财政收入，确保财力可持续增长。深入贯彻落实“减税降费”政策，既抓好重点财源，又管好零散税收，努力挖掘新的税收增长点。加强财源培育，加快发展现代农业，做活现代服务业，推动工业经济转型升级，增强可持续发展后劲，保障一般公共预算收入可持续增长。

（二）加强科学管理，优化财政支出结构。面对财政收支平衡压力加剧的困境，坚持依法理财，统筹兼顾，科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，把资金充分用于兜牢底线和复苏经济上，助力做好“三保”工作。一是控成本，认真落实厉行节约各项政策，继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府。二是保民生，集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生领域各项政策有效落实。三是护发展，聚集重点项目，正确处理好保运转与促发展的关系，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，切实提高财政资金使用效益。四是继续加强专项资金管理，严格执行专项资金管理办法，加大对重点项目的监督，实现事前、事中、事后全过程监管，增强专项资金管理使用透明度。

（三）深化财政改革，推进管理精细化。继续深化预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目等精细化管理改革。全面推动财政工作在观念、制度、技术等方面创新拓展，推进预算管理一体化工作和浙里基财智控的规范高效运行，进一步提高财政运行的活力和效率。

各位代表，2023年的财政工作任务繁重而艰巨，我们将在镇党委、政府坚强领导和镇人大监督下，深刻认识和把握财政工作面临的新形势、新任务，立足新起点，抢抓新机遇，奋力拼搏，扎实工作，确保全面完成各项财政任务，推进全镇经济和社会事业健康平稳发展。