各位代表：

我受昌化镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案情况，请各位代表审议。

2023年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、创新举措、坚定信心、积极工作，通过各方面的努力，基本完成了镇十八届人大三次会议提出的财政预算各项目标任务，实现了财政收支平衡，为扎实推进乡村振兴和美丽城镇建设作出了积极贡献。现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告如下：

2023年财政预算执行情况

（说明：区财政尚未下达2023年财政决算数据，报告引用数据为预计数）

一、财政收入预算执行情况

（一）2023年税收入库10751万元，完成年度预算的151%，按现行财政结算体制计算，镇财政当年一般公共预算可用财力  10833.5万元，明细如下：

税收超收分成596万元，城建税分成359万元，支出基数3116万元，一般预算专项补助收入4152.6万元；上年结余2609.9万元。

（二）政府性基金收入为11833.5万元，完成年度预算的230%。（完成预算比例较大原因是城东区块土地出让金返还通过镇财政结算）。其中：城东区块土地出让金返还5852万元，孙家朱白管网扩网供水项目资金1577.6万元，美丽城镇村落景区建设资金1400万元，砂石料资源费337.6万元、8300区块配套幼儿园项目资金232.5万元，地质灾害治理资金249.6万元，未来乡村补助资金260万元，农村公路项目资金288.3万元，农林水项目资金1001.5万元，污水治理180.1万元，耕地保护资金191.5万元，其他补助262.8万元。

（三）国有资本预算收入为0.58万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.58万元。

二、财政支出预算执行情况

（一）2023年一般公共预算支出7495.8万元，完成人代会预算的97.3%。具体分项目支出如下：

按功能科目分类

1. 一般公共服务支出22.9万元，其中：人大代表履职能力提升支出4.2万元，专其他组织事务支出14.8万元，其他宣传事务支出2万元，项普查活动支出0.1万元，统计抽样调查支出1.8万元；

2. 公共安全支出25.4万元，其中其他公共安全支出25.4万元；

3.文化旅游体育与传媒支出113.7万元,其中群众文化支出3万元、其他文化和旅游支出15.9万元,文物保护支出15.8万元，历史名城与古迹支出28万元，其他文化旅游体育与传媒支出51万元；

4.社会保障与就业支出739.7万元, 其中其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出186.7万元，机关事业单位职业年金缴费支出91.5万元，其他行政事业单位养老支出0.3万元，公益性岗位补贴支出42.9万元，义务兵优待等105.3万元，养老服务支出46.2万元，其他红十字支出15万元，退役军人一般行政管理支出7万元，其他社会保障和就业支出244.4万元；

5.卫生与健康支出5.2万元,其中其他计划生育事务支出2.2万元，其他卫生健康支出3万元；

6、节能环保支出255.4万元，其中农村环境保护支出109.2万元，生态环境监测与信息支出65万元，其他节能环保支出81.2万元；

7.城乡社区支出249.3万元,其中城乡社区管理行政运行支出34.5万元, 其他城乡社区管理事务101万元、其他城乡社区支出113.8万元；

8.农林水支出5808.7万元,其中农业农村行政运行支出2345.7万元、农村社会事业支出9万元，对高校毕业生到村基层任职补助0.5万元，其他农业农村支出705万元，森林资源培育支出26万元，森林生态效益补偿44.6万元，林业草原防灾减灾支出85.6万元，其他林业和草原支出858.4万元，防汛支出0.6万元，其他水利支出14.4万元，对村级公益事业建设的补助270万元，对村民委员会和村党支部的补助208万元、其他农林水支出1240.9万元；

9.交通运输支出32.2万元，其中公路养护32.2万元；

10.自然资源海洋气象支出61.1万元，其中其他自然资源海洋气象等支出61.1万元；

11、住房保障支出182.2万元，其中住房公积金支出182.2万元。

按经济科目分类

1、机关工资福利支出2867.8万元，其中工资奖金津补贴1521.4万元，社会保障缴费394.5万元，住房公积金182.2万元，其他工资福利支出769.7万元。

2、机关商品服务支出1120.3万元，办公经费229.3万元，会议费9.6万元，培训费6.5万元，公务接待费44.5万元，公车运行维护费8万元，维修护费9万元，其他商品服务支出813.4万元。

3、机关资本性支出2224.2万元，其中基础设施113.7万元，大型修缮730.9万元，其他资本性支出1379.6万元。

4、对事业单位经常性补助902.2万元，其他对事业单位补助902.2万元。

5、对个人和家庭的补助352.4万元，其中社会福利和救助22.7万元，其他对个人和家庭的补助329.7万元。

6、其他支出28.9万元。

(二）政府性基金支出为5202.7万元，完成人代会预算的101.2%，其中孙家朱白管网扩网供水项目资金1415.6万元，美丽城镇村落景区建设支出1400万元，8300区块配套幼儿园项目支出232.5万元，地质灾害治理支出83.2万元，未来乡村补助260万元，农村公路项目资金288.3万元，农林水项目资金931.7万元，污水治理180.1万元，耕地保护资金191.5万元，其他专项补助219.8万元。

按功能科目分类

1、城乡社区支出5080.8万元，其中城市建设支出102.7万元，农村基础设施建设支出3834.8万元，农业生产发展支出601.4万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出541.9万元；
    2、其他支出121.9万元，其中其他政府性基金安排的支出56.1万元，用于社会福利的彩票公益金支出20.9万元，用于体育事业的彩票公益金支出44.9万元。

按经济科目分类

1、机关商品服务支出34.1万元，其中其他商品和服务支出34.1万元；

2、机关资本性支出4843.7万元，其中基础设施建设支出1596.7万元，大型修缮1267.8万元，其他资本性支出1979.2万元；

3、其他对企事业单位补助297.4万元；

4、其他支出27.5万元。

（三）国有资本预算支出为0.58万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.58万元。

三、2023年财政主要工作

1.认真贯彻财政税收政策，努力实现财政收支平衡。2023年我镇严格执行国家减税降费政策,做好放水养鱼文章，积极应对后新冠疫情影响，做好减负解困工作，同时不断培植税源经济，努力争取上级各项财政补助，深化与城投等国有平台公司的战略合作,确保财政保障功能。

2.强化财政资金监管，不断优化财政支出结构。健全完善镇机关内部控制各项制度建设，使权力的行使都在制度的有效规范和约束之下。扎实组织开展基层财政资金管理、扶贫资金管理领域自查整改工作。严格遵循中央八项规定精神和各项财经纪律，尽力压缩三公经费及一般性支出，控制没有资金来源保障的新增政府性投资项目，留出资金保基本民生、保基本运转、保基本底线，集中财力办大事。

3.巩固规范化财政所成果，扎实推进财政绩效管理。为适应形势发展需要，有效提升管理和服务水平，镇财政严格按照省财政厅镇街规范化财政所要求，不断强基础、补短板，强化财政资金绩效管理，扎实推进财政数字化管理工作。

各位代表，2023年的镇财政工作在各部门的大力支持下，当年基本实现了财政收支平衡，略有结余，有效促进了经济建设和各项事业的发展。但也应清醒地看到我镇财政工作仍存在一些问题和不足。主要表现在：财政增收后劲不足，税源增长难度较大，镇财政今后的资金调度、运转压力越来越大，对此，我们一定要思想上高度重视，在以后工作中着力加以解决。

2024年财政预算草案

2024年财政工作指导思想：以党的二十大精神为指导，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡、集中财力办大事的原则，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，为打造 “魅力唐昌、富美中心”提供财力保障。

一、收入预算

（一）2024年财政税收预算为11826万元，比上年增10%。根据新一轮镇街财政体制，2024年一般预算可用财力预计10304万元，其中城建税分成350万元，支出基数3116万元，一般公共预算专项补助收入3500万元，上年结转3338万元。

（二）政府性基金收入预算为15431万元，土地出让金返还5763万元，污水处理厂扩容提改造资金842万元，自来水管网扩网供水项目资金394万元，污水零直排项目资金261万元，8300幼儿园配套项目资金65万元，农田水利等项目资金800万元，上年结转7306万元。

（三）国有资本预算收入0.58万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理经费0.58万元。

二、支出预算

根据收入预算，测算可用资金，以增收节支、收支平衡为前提，全面安排各项支出。

（一）一般公共预算支出为7875万元，分项目支出如下：

    按功能科目分类：

1.农林水支出6077万元，其中农业农村支出行政运行2393万元，农村社会事业9万元，其他农业农村支出907万元，森林资源培育26万元，林业草原防灾减灾215万元，其他林业和草原支出594万元，其他水利支出14万元，对村级公益事业补助10万元，对村民委员会和党支部补助502万元，其他农林水支出1407万元。

2.一般公共服务支出23万元，其中其他组织事务支出15万元，其他宣传事务支出2万元，专项普查活动2万元，人大代表履职能力提升4万元。

3.公共安全事务支出25万元，其中其他公共安全支出25万元。

4．文化旅游体育与传媒支出110万元，其中群众文化3万元，文物保护16万元，其他文化和旅游支出16万元，历史名城与古迹28万元，其他文化旅游体育与传媒支出47万元。

5.社会保障和就业支出920万元，其中公益性岗位补贴58万元，养老服务12万元，其他退役军人事务管理支出7万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出223万元，机关事业单位职业年金缴费支出111万元，其他社会保障和就业支出509万元。

6.卫生与健康支出5万元，其中其他卫生健康支出5万元。

7.城乡社区支支出234万元，其中其他城乡社区支出234万元。

8．住房保障支出214万元，其中住房公积金214万元。

9.节能环保支出174万元，其中农村环境保护109万元，生态环境监测与信息65万元。

10、交通运输支出32万元，其中公路养护32万元。

11、自然资源海洋气象等支出61万元，其中其他自然资源海洋气象等支出61万元。

按经济科目分类：

1、机关工资福利支出3201万元，其中工资奖金津补贴1779万元，社会保障缴费488万元，住房公积金214万元，其他工资福利支出720万元；

2、机关商品服务支出1280万元，其中办公经费295万元，会议费10万元，培训费6万元，公务接待费41万元，公务用车运行维护费8万元，维修（护）费10万元，其他商品和服务支出910万元。

3、机关资本性支出2059万元，其中基础设施113万元，大型修缮530元，其他资本性支出1416万元。

4、对企、事业单位经常性补助887万元，其他对事业单位补助887万元。

5、对个人和家庭补助420万元，社会福利和救助28万元，其他对个人和家庭的补助392万元。

6、其他支出28万元。

（二）政府性基金支出预算为14413万元，其中土地出让金返还11250万元，污水处理厂改造支出842万元，城乡基本建设支出365万元，自来水管网扩容改造支出556万元，农田水利等项目支出800万元，污水零直排支出261万元，幼儿园配套建设65万元，地质灾害治理等支出274万元。

按功能科目分类14413万元

城乡社区支出14413万元，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出6289万元，土地开发支出5763万元，农村基础设施建设支出1761万元，农业生产发展支出600万元。

按经济科目分类14413万元

1、机关资本性支出13298万元，基础设施建设6789万元；

2、对事业单位补助380万元，其他对事业单位补助380万元；

3、其他支出735万元。

（三）国有资本预算支出0.58万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.58万元。

三、2024年财政工作计划

1.抓好税收入库工作。做好税源培植和开发文章，加大招商力度，积极组织税源，做到应收尽收，力争完成全年税收入库任务，保持10%以上的税收增长目标。

2.做好财政增收节支工作。继续争取上级财政对我镇的扶持力度，拓宽投融资体制机制创新路子，进一步加强与区国资平台公司等单位的合作与联系，盘活用好国有资产，扎实做好增收节支工作，确保民生保障、政府运转和各项公益事业建设的经费需求。

3.规范财务管理工作。继续做好各项财务规章制度的执行和工程项目的财务管理，大力营造干净干事创业的浓厚氛围，确保农村基层的长期和谐稳定发展。

　　各位代表，2024年镇财政工作任重而道远。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，继续以饱满的热情，务实的作风认真工作，确保圆满完成全年财政目标任务。