目录

    一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

    二、2024年杭州市公安局临安区分局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市公安局临安区分局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市公安局临安区分局2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市公安局临安区分局2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市公安局临安区分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市公安局临安区分局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市公安局临安区分局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2024年杭州市公安局临安区分局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

    一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市政府关于政务公开的相关法规、政策和制度；

2.办理本单位的政府信息公开事宜；

3.维护和更新本单位公开的政务信息；

4.组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告；

5.组织开展对拟公开的政务信息进行合法合规及保密审查；

6.组织编制本单位的政府信息公开指南、政府信息公开目录和政府信息公开工作年度报告；

7.《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、区政府及本单位规定的与政务公开有关的其他职责；

8.牵头做好基层基础管理、流动人口管理、出入境管理、道路交通管理等重点领域的相关信息公开工作；做好领导小组交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局临安区分局预算包括：局本级预算、局属二级预算单位交通警察大队两家单位预算。

     二、2024年杭州市公安局临安区分局部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市公安局临安区分局2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，杭州市公安局临安区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市公安局临安区分局2024年收支总预算49620.52万元。

（二）关于杭州市公安局临安区分局2024年收入预算情况说明

杭州市公安局临安区分局2024年收入预算49620.52万元，比上年执行数(48496.82万元) 增加1123.70万元，增长2.3%，主要是新增“天目慧眼”工程、亚运会信息化建设经费、物业管理费增加。

其中：一般公共预算拨款收入42483.52万元（上年结转111.78万元），占85.6%；政府性基金收入7137.00万元（上年结转0.00万元），占14.4%。
　　（三）关于杭州市公安局临安区分局2024年支出预算情况说明
　　杭州市公安局临安区分局2024年支出预算49620.52万元，比上年执行数(48496.82万元)增加1123.70万元，增长2.3%，主要是新增“天目慧眼”工程、亚运会信息化建设经费、物业管理费增加。

1.按支出功能分类，公共安全支出36466.82万元、社会保障和就业支出3200.65万元、卫生健康支出1097.59万元、城乡社区支出7137.00万元、住房保障支出1718.45万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出32272.08万元，占65.0%；日常公用支出4047.96万元，占8.2%；项目支出13300.47万元，占26.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市公安局临安区分局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局临安区分局2024年财政拨款收支总预算49620.52万元。收入包括：一般公共预算42483.52万元、政府性基金7137.00万元；支出包括：公共安全支出36466.82万元、社会保障和就业支出3200.65万元、卫生健康支出1097.59万元、城乡社区支出7137.00万元、住房保障支出1718.45万元。

（五）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算拨款42483.52万元，比上年执行数（44687.18万元）减少2203.66万元，下降4.9%，主要是在职人员各类奖项清算未含在年初预算内。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出36466.82万元，占85.8%；社会保障和就业支出3200.65万元，占7.5%；卫生健康支出1097.59万元，占2.6%；住房保障支出1718.45万元，占4.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）60万元主要用于武警中队日常运行经费支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）30393.18万元主要用于在职人员及协辅警的工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出、公务用车维护等。

（3）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2723.17万元主要用于交警日常执勤执法过程所需的营房及设备维修维护、办案鉴定、设备购置、光缆监控等租赁、车辆牌证工本、日常事务办理的经费等。

（4）公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）671万主要用于局机关、各派出所维护办公场所过程中产生的物业管理费。

（5）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2619.47万主要用于实用平台运行维护、专用设备的购置、各类案件及公安事务办理的经费等。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出23.56万元主要用于一名离休人员的工资及护理费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1845.19万元主要用于在职人员的基本养老金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）922.6万元主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）89.83万元主要用于军队转业干部的日常公用经费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）319.48万元主要用于离退休人员节日慰问及精减人员、遗属生活补助。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1097.59元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险费及其他保险费的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1718.45元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

（六）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算基本支出36320.04万元，其中：

人员经费32272.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费4047.96万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市公安局临安区分局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局2024年政府性基金预算拨款7137.00万元，比2023年执行数（3131.88万元）增加4005.12万元，增长127.9%，主要是新增“天目慧眼”工程、亚运会信息化建设经费。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出7137.00万元，占100.0%； 

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）7137.00万元，主要用于“天目慧眼”工程、亚运会信息化建设及治安监控点租赁等经费支出。

（八）关于杭州市公安局临安区分局国有资本经营预算支出情况说明

杭州市公安局临安区分局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市公安局临安区分局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局临安区分局2024年“三公”经费预算数为1030.51万元，比上年预算数（1033.34万元）减少2.83万元，下降0.3%，具体如下：

1. 根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年度预算数持平。持平的主要原因是年内本单位未安排工作人员出国（境）。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算8.00万元，与上年预算数持平。主要用于接待国内业务线上的检查、指导工作等接待支出。持平的主要原因严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算1022.51万元，比上年预算数（1025.34万元）减少2.83万元，下降0.3%。其中，公务用车购置支出318.01万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的14辆公务用车，比上年预算数（313.84万元）增加4.17万元，增长1.3%，主要原因是达到报废年限的车辆数增多，当年需更新的车辆数增加；公务用车运行维护费支出704.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数（711.5万元）减少7.00万元，减少1.0%，主要原因是部分摩托车达年限后报废，机动车保有量减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市公安局临安区分局本级（含各派出所）、杭州市公安局临安区分局交通警察大队（含下属科所队）等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4047.96万元，比上年预算（4177.81万元）减少129.85万元，下降3.1%，主要是2023年年底在职人员数比2022年年底在职人员数减少，财政核定的人均公用经费减少。

2.政府采购情况。

2024年杭州市公安局临安区分局各单位政府采购预算总额1992.36万元，其中：政府采购货物预算980.01万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1012.35万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市公安局临安区分局所属各预算单位共有车辆288辆，其中，应急保障用车1辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车215辆、特种专业技术用车72辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆14辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车7辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市公安局临安区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金13300.47万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项及科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

15.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

      21.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映除土地储备专用债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市公安局临安区分局2024年部门预算公开报表.xls