目录

    一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

    二、2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

    一、单位概况

（一）主要职能

1. 维护道路交通安全和交通秩序；

2. 预防、处理道路交通事故；

3. 负责对车辆、驾驶员的管理；

4. 负责道路交通工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市公安局临安区分局交通警察大队预算包括：大队本级预算，为公安分局二级预算单位。

   二、2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市公安局临安区分局交通警察大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收支总预算9923.73万元。

（二）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收入预算情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年收入预算9923.73万元，比上年执行数10606.02万元减少682.29万元，下降6.4%，主要是2023年退休人员较多，相应的人员经费和公用经费减少，2024年无政府性基金类项目支出。

其中：一般公共预算拨款收入9923.73万元（上年结转93.89万元），占100.0%。
　　（三）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年支出预算情况说明
　　杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年支出预算9923.73万元，比上年执行数10606.02万元减少682.29万元，下降6.4%，，主要是2023年退休人员较多，相应的人员经费和公用经费减少，2024年无政府性基金类项目支出。

1.按支出功能分类，公共安全支出8919.87万元、社会保障和就业支出504.38万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出303.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6458.73万元，占65.1%；日常公用支出741.83万元，占7.5%；项目支出2723.17万元，占27.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年财政拨款收支总预算9923.73万元。收入包括：一般公共预算9923.73万元；支出包括：公共安全支出8919.87万元、社会保障和就业支出504.38万元、卫生健康支出195.82万元、住房保障支出303.67万元。

（五）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算拨款9923.73万元，比上年执行数9961.78万元减少38.05万元，下降0.4%，主要是人员减少相应经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出8919.87万元，占89.9%；社会保障和就业支出504.38万元，占5.1%；卫生健康支出195.82万元，占2.0%；住房保障支出303.67万元，占3.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）6196.69万元主要用于在职人员和协辅警的工资福利支出、日常公用支出、公务用车运行维护等。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2723.17万元，主要用于交警日常执勤执法过程所需的营房及设备维修维护、办案鉴定、设备购置、光缆监控等租赁、车辆牌证工本、日常事务办理的经费等。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）329.21万元主要用于在职人员的基本养老金缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.61万元主要用于在职人员的职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）10.56万元主要用于在职人员的工伤险等其他保险费及遗属生活补助；

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）195.82万元主要用于单位行政人员的基本医疗保险费及其他保险费的支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）303.67元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金的支出。

（六）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算基本支出7200.56万元，其中：

人员经费6458.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费741.83万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年政府性基金预算支出情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少644.24万元。 

（八）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年“三公”经费预算数为283.51万元，比上年预算数323.32万元减少39.81万元，下降12.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.00万元，与上年执行数持平。主要用于接待国内业务线上的检查、指导工作等接待支出；持平的主要原因严格执行中央八项规定，压减公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算280.51万元，比上年预算数320.32万元减少39.81万元，下降12.4%。其中，公务用车购置支出75.01万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的3辆公务用车，比上年预算数110.82万元减少35.81万元，下降32.3%，主要原因是2024年达到报废年限及标准的公务用车减少；公务用车运行维护费支出205.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数209.00万元减少3.50万元，减少1.7%，主要原因是摩托车报废，公务用车总数减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队本级的机关运行经费财政拨款预算741.83万元，比上年预算795.19万元减少53.36万元，下降6.7%，主要是2023年年底在职人员数比2022年年底在职人员数减少，财政核定的人均公用经费减少。

2.政府采购情况。

2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队各单位政府采购预算总额669.09万元，其中：政府采购货物预算326.79万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算342.30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆117辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车24辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市公安局临安区分局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金2723.17万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市公安局临安区分局交通警察大队2024年单位预算公开报表.xls