目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年杭州市临安区教育局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区教育局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区教育局2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区教育局2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区教育局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区教育局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全区教育事业的发展规划和各项计划，并组织实施。

2.指导和管理全区各级各类学校教育教学改革、教育科学研究、教学研究及现代教育技术工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责全区学校领导班子建设和思想政治工作，维护学校稳定；负责全市学校干部队伍建设工作。

4.负责管理和指导全区学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、继续教育和社区教育等工作；指导学校思想政治以及德育、体育、卫生、艺术、国防教育和劳动技术教育等工作；统筹中等职业学校专业设置工作；协调、指导全区民办学校的管理工作；指导中小学校、幼儿园、成人学校的布局调整工作。负责中小学招生、学籍管理工作。

5.指导、协调各镇（街道）有关教育工作，负责全区教育督导与评估工作。

6.负责教师队伍建设工作，组织实施教师资格制度；组织指导各级各类学校的教师培训、专业技术人员的职务评聘等工作；制定师资管理规章制度，统筹规划并指导教育系统人才队伍建设。

7.会同有关部门制定教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资等有关政策；会同有关部门管理公办中小学、幼儿园的收费，监测全市教育经费筹措和使用情况；负责全区中小学财务、财产、校舍建设管理。编制中小学校舍建造、维修计划，参与校舍质量监督；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；负责学校（单位）资产的监督管理；指导、实施教育系统内部审计工作。

8.负责管理全区语言文字工作；指导、协调、监督和检查全市语言文字的规范应用，指导推广普通话，负责普通话和规范汉字的培训、测试工作。

9.负责指导、协调各级各类学校校园安全、保卫、稳定和依法保护未成年人合法权益工作，协同有关部门处理突发事件。

10.指导学校（单位）信息化建设和全区教育技术装备工作；指导全区奖学助学、勤工俭学以及学校后勤管理服务工作。

11.承办区政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区教育局预算包括：局本级预算、局属110个二级单位预算。

（三）人员基本情况

杭州市临安区教育局本级及下属单位共有在编在职人员4961人，其中：行政编制11人，事业编制4950人。离休5人，退休2189人（退休人员工资纳入社保部门发放）。

二、2024年杭州市临安区教育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区教育局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。杭州市临安区教育局2024年收支总预算201830.10万元。

（二）关于杭州市临安区教育局2024年收入预算情况说明

杭州市临安区教育局2024年收入预算201830.10万元，比上年执行数（223193.88万元）减少21363.78万元，下降9.57%，主要是校舍维修建设资金、镇街学前教育补助资金、课后服务资金等未纳入部门预算。

其中：一般公共预算拨款收入201830.10万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于杭州市临安区教育局2024年支出预算情况说明
　　杭州市临安区教育局2024年支出预算201830.10万元，比上年执行数（222813.24万元）减少20983.14万元，下降9.42%，主要是校舍维修建设资金、镇街学前教育补助资金、课后服务资金等未纳入部门支出预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出169248.50万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出21147.53万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出11434.07万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出138858.54万元，占68.8%；日常公用支出18212.73万元，占9.0%；项目支出44758.84万元，占22.2%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）关于杭州市临安区教育局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区教育局2024年财政拨款收支总预算201830.10万元。收入包括：一般公共预算201830.10万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出169248.50万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出21147.53万元、卫生健康支出0.00万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出0.00万元、住房保障支出11434.07万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区教育局2024年一般公共预算拨款201830.10万元，比上年执行数（203344.10万元）减少1514.00万元，下降0.74%，主要是2023年有补发以前年基础绩效的资金。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出169248.50万元，占83.9%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出21147.53万元，占10.5%；卫生健康支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出0.00万元，占0.0%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占、0.0%；住房保障支出11434.07万元，占5.7%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

3.     一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）支出299.88万元，主要用于教育局机关的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出等方面的支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出24498.46万元，主要用于学前教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出50982.29万元，主要用于小学教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出30190.11万元，主要用于初中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出15191.89万元，主要用于高中教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出34485.52万元，主要用于教育研训中心、教育保障中心等几个教育管理部门的人员、日常公用等方面的基本支出及教育局本级的专项支出、教育保障中心用于全区学校教育信息化及技术装备的支出等。

（7）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出10589.40万元，主要用于职教中心和昌化职高的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（8）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出2082.39万元，主要用于四所成人文化技术学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（9）教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）支出928.56万元，主要用于临安区特殊教育学校的工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14023.64万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出6982.97万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。

（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出140.92万元，主要用于由教育局本级及天目高中的离退休人员节日慰问及工伤失业残保金等支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11434.07万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。

（六）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区教育局2024年一般公共预算基本支出157071.26万元，其中：

人员经费138858.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费18212.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区教育局2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2023年执行数减少11591.30万元，主要原因是校舍维修建设资金等未列入部门预算。

（八）关于杭州市临安区教育局国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区教育局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区教育局2024年“三公”经费预算数为65.44万元，比上年预算数（69.18万元）减少3.74万元，下降5.41%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数减少1.70万元，下降100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算17.44万元，比上年预算数（19.48万元）减少2.04万元，下降10.47%。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。减少的主要原因是严格执行公务接待相关要求。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算48.00万元，与上年预算数一致，无增减变化。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要原因是本年预算未安排公务用车购置；公务用车运行维护费支出48.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致，无增减变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市临安区教育局本级的机关运行经费财政拨款预算225.50万元，比上年预算（215.61万元）增加9.98万元，增长4.59%，主要是工资奖金预算数增加造成按比例生成的福利费、工会费增加。

2.政府采购情况。

2024年杭州市临安区教育局各单位政府采购预算总额289.25万元，其中：政府采购货物预算231.14万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算58.11万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，杭州市临安区教育局所属各预算单位共有车辆12辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区教育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计167个一级项目，涉及当年资金44758.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

14.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

15.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外用于其他用于普通教育方面的支出。

18.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除成人初等教育、成人中等教育、成人高等教育、成人广播电视教育以外其他用于成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

135杭州市临安区教育局2024年部门预算公开表.xls

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