2024年，於潜镇预算（草案）编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市、区委关于财政工作的重要指示、批示精神，结合我镇财政工作面临的新形势，坚持新发展理念，牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，量入为出，从严控制“三公”经费等支出，集中财力保工资、保运转、保民生。

2024年财政收支预算编制如下，提请审议。

（一）公共财政预算部分

1.收入预算。2024年税收收入确保2.17亿元，比上年增长8%，分项目如下：增值税14354.52万元，企业所得税5437.39万元，个人所得税192.88万元，房产税245.55万元，城镇土地使用税383.45万元，印花税197.35万元，城市维护建设税743.45万元，资源税145.41万元。

2.公共财政支出预算安排。2024年一般预算支出10600万元，分项目如下：一般公共服务支出400万元，占总支出的3.77%，其中人大经费支出8万元，占总支出的0.07%；三公经费60.75万元，占总支出的0.57%；农林水等部门支出6800万元，占总支出的64.2%；文化旅游与传媒支出200万元，占总支出的1.88%；社会保障与就业支出400万元，占总支出的3.77%；教育事业支出30万元，占总支出的0.28%（原因分析：教育基础设施的改建和各中小学的教质奖在社区发展基金会列支）；卫生健康支出150万元，占总支出的1.41%，主要用于各卫生院的设备购置，提升医疗服务水平；节能环保支出300万元，占总支出的2.83%，主要用于农村垃圾分类；科学技术支出20万元，占总支出的0.18%；城乡社区事务支出1800万元，占总支出的16.98%；商业服务业支出150万元，占总支出的1.41%；交通运输支出100万元，占总支出的0.94%；灾害防治及应急管理支出50万元，占总支出的0.47%；自然资源海洋气象等支出200万元，占总支出的1.88%。

（二）基金预算收入部分

1.收入预算。2024年基金预算收入10000万元。

2.支出预算。2024年基金预算支出安排9800万元，支出分项目如下：

永久基本农田集中连片整治400万元，占总支出的4.08%；耕地保护以奖代补资金80万元，占总支出的0.81%；城建及平台建设支出1100万元，占总支出的11.22%；示范型村落景区建设支出800万元，占总支出的8.16%；天目溪四期工程支出2500万元（其中一标段700万元，二标段1800万元），占总支出的25.51%；污水零直排工程支出200万元，占总支出的2.04%；污水处理厂提标改造工程支出400万元，占总支出的4.08%；中心幼儿园工程建设支出820万元，占总支出的8.4%；美丽乡村建设1300万元，占总支出的13.26%；农田水利基础设施建设800万元，占总支出的8.16%；迎宾大道改扩建支出1200万元，占总支出的12.24%；水沟巷西延工程支出200万元，占总支出的2.04%。

各位代表，做好2024年财政工作，任务艰巨，使命光荣，我们将在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的依法监督和指导下，以更加开阔的思路、更加有效的举措、更加务实的作风，坚定信念，攻坚克难，为圆满完成全年财政各项目标任务而努力，为促进全镇经济社会和谐发展作出新的更大贡献！