目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年杭州市临安区昌化镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年杭州市临安区昌化镇人民政府部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

临安区昌化镇2024年部门预算

一、部门概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区昌化镇人民政府本级预算。

二、2024年杭州市临安区昌化镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区昌化镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5218.73万元、政府性基金预算收入6289万元。支出包括：社会保障和就业支出807.41万元、城乡社区支出6289万元、农林水支出4196.82万元、住房保障支出214.5万元。杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收支总预算11507.73万元。

（二）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收入预算情况说明

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年收入预算11507.73万元。

其中：一般公共预算拨款收入5218.73万元（上年结转0.00万元），占45.3%；政府性基金收入6289.00万元（上年结转0.00万元），占54.7%。

（三）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年支出预算情况说明
　　杭州市临安区昌化镇人民政府2024年支出预算11507.73万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出807.41万元、城乡社区支出6289.00万元、农林水支出4196.82万元、住房保障支出214.50万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3116.99万元，占27.1%；日常公用支出391.74万元，占3.4%；项目支出7999.00万元，占69.5%。

（四）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年财政拨款收支总预算11507.73万元。收入包括：一般公共预算5218.73万元、政府性基金6289.00万元。支出包括：社会保障和就业支出807.41万元、城乡社区支出6289.00万元、农林水支出4196.82万元、住房保障支出214.50万元。

（五）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算拨款5218.73万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出807.41万元，占15.5%；农林水支出4196.82万元，占80.4%；住房保障支出214.50万元，占4.1%。

    （六）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3508.73万元，其中：

其中人员经费3116.99万元，公用经费391.74万元。

（七）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年政府性基金预算拨款6289.00万元。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出6289.00万元，占100.0%。

（八）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区昌化镇人民政府2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区昌化镇人民政府2024年“三公”经费预算数为49.25万元，比上年预算数减少3.26万元，下降 6.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算41.25万元，比上年预算数减少3.26万元，下降7.3%。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年杭州市临安区昌化镇人民政府机关运行经费财政拨款预算391.74万元。

2.政府采购情况。

2024年杭州市临安区昌化镇人民政府各单位政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、没有单位价值50万元以上通用设备。

2024年部门预算没有安排购置车辆。

    4.预算绩效情况说明。

2024年杭州市临安区昌化镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金7999.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

    具体明细详见附表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2024年昌化镇人民政府预算公开表.xls.xls