索引号 002508991/2024-03943 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 昌化镇 发文日期 2024-08-27
统一编号 有效性
昌化镇2023年财政决算情况和2024年上半年财政预算执行情况的报告
日期:
2024-08-27 10:12
来源:
昌化镇
浏览量:

昌化镇2023年财政决算情况报告

——2024年8月13日在昌化镇第十八届人民代表大会第六次会议上

方顺平

 

各位代表:

我受昌化镇人民政府的委托,向大会报告昌化镇2023年财政决算情况请各位代表审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)2023年实现税收总收入10673万元,同比65%完成年度预算的150%。

(二)按现行财政结算体制计算,镇财政当年一般公共预算可用财力13347.3万元,明细如下:

上年结余2609.8万元;

固定收入超收分成747.3万元;

城建税分成357.3万元;

专项补助712.2万元;

绩效考核奖励500万元;

支出基数4009.6万元;

一般公共预算专项补助收入4411.1万元

(三)一般公共预算支出决算情况

2023年一般公共预算支出7495.7万元,完成年度预算的97.3%具体分项目支出如下:

按功能分类

1.一般公共服务支出22.9万元,其中人大代表履职能力提升4.2万元,统计普查抽样调查事务1.9万元,组织事务支出14.8万元,宣传事务支出2万元

2.公共安全支出25.4万元,其中其他公共安全支出25.4万元。

3.文化旅游体育与传媒支出113.7万元,其中群众文化3万元,其他文化和旅游支出15.9万元,文物保护15.8万元,历史名城与古迹支出28万元,其他文化旅游体育与传媒支出51万元。

4.社会保障与就业支出739.7万元, 其中其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出186.7万元,机关事业单位职业年金缴费支出91.5万元,其他行政事业单位养老支出0.3万元, 公益性岗位补贴42.9万元,义务兵优待等105.3万元,养老服务46.2万元,其他红十字事业支出15万元,退役军人管理事务7万元,其他社会保障和就业支出244.4万元。

5.卫生与健康支出5.2万元,其中计划生育事务支出2.2万元其他卫生健康支出3万元。

6.节能环保支出255.4万元,其中农村环境保护109.2万元, 生态环境监测与信息支出65万元,其他节能环保支出81.2万元。

7.城乡社区支出249.2万元,其中城乡社区管理事务135.5万元,其他城乡社区支出113.7万元。

7.农林水支出5808.7万元,其中农业农村支出3060.2万元,林业草原支出1014.6万元,水利15万元,农村综合改革支出478万元,其他农林水支出1240.9万元。

8.交通运输支出32.2万元,其中公路养护32.2万元

9.自然资源海洋气象等支出61.1万元,其中其他自然资源海洋气象等支出61.1万元。

10.住房保障支出182.2万元,其中住房改革支出182.2万元

2023年底一般公共预算滚存积余5851.6万元。

按经济分类支出明细:

1.机关工资福利支出2656万元,

2.机关商品服务支出636万元,

3.对个人和家庭补助293.4万元

4.基本建设支出1556.7万元,

5.对企业补助1767.5万元,

6.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴586.1万元。

二、政府性基金收支决算情况

(一)2023政府性基金收入为11833.5万元,完成年度预算的230%。(完成预算比例较原因是城东块土地出让金返还通过镇财政结算。其中:城东区块土地出让金返还5852万元,孙家朱白管网扩网供水项目资金1577.6万元,美丽城镇村落景区建设资金1400万元,砂石料资源费337.6万元、8300区块配套幼儿园项目资金232.5万元,地质灾害治理资金249.6万元,未来乡村补助资金260万元,农村公路项目资金288.3万元,农林水项目资金1001.5万元,污水治理180.1万元,耕地保护资金191.5万元,其他补助262.8万元。

(二)2023政府性基金支出为5202.7万元,完成年度预算101.2%,其中孙家朱白管网扩网供水项目资金1415.6万元,美丽城镇村落景区建设支出1400万元,8300区块配套幼儿园项目支出232.5万元,地质灾害治理支出83.2万元,未来乡村补助260万元,农村公路项目资金288.3万元,农林水项目资金931.7万元,污水治理180.1万元,耕地保护资金191.5万元,其他专项补助219.8万元。

2022年底政府性基金结余为681万元2023年底滚存结余7311.8万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023年国有资本经营预算收入为0.58万元,其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.58万元。

2023年国有资本经营预算支出为0.58万元,其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.58万元。

2023年底国有资本经营预算结余为零。

以上报告,请各位代表予以审议



昌化镇2024年上半年财政预算执行情况报告

(草案)

——2024813日在昌化镇第十八届人民代表大会第次会议上

方顺平

各位代表:

我受昌化镇人民政府的委托,向大会报告昌化镇2024年上半年财政预算执行情况,请各位代表审议。

一、收入预算执行情况

(一)1-6月税收总收入为9371.1万元,完成年度预算的79.2%。

政府性基金预算收入为7586.9万元,完成年度预算的93.3%。分项目明细如下:土地出让金返还5734.3万元,数字乡村未来乡村补助316万元,区市协作补助465万元,污水治理项目500.9万元,农村公路建设295.9万元,耕地保护以奖代补194.2万元,农田建设50万元,其他补助30.6万元。

二、支出预算执行情况

(一)一般公共预算支出为3771.1万元,完成年度预算的48%,分项目支出如下:

按功能科目分类:

1.农林水支出3057.1万元,其中农业农村支出2002万元,林业支出30万元,农村综合改革支出558.2万元,其他农林水支出466.9万元。

2.社会保障和就业支出529.6万元,其中机关事业单位基本养老缴费147.1万元,机关事业单位职业年金缴费38.8万元,公益性岗位补贴20.2万元,农村特困救助供养支出4.2万元,其他社会保障和就业支出319.3万元。

3.自然资源海洋气象等支出31.1万元,其中自然资源利用与保护17万元,其他自然资源海洋气象等支出14.1万元。

4.住房保障支出153万元,其中住房改革支出153万元。

5.公共安全支出0.3万元其中其他公共安全支出0.3万元。

      按经济科目分类:

      1.工资福利支出2190.3万元。

      2.商品服务支出748.7万元。

      3.对个人和家庭补助286.5万元。

      4.资本性支出487万元。

      5.对企业补助58.6万元。

(二)政府性基金预算支出为11266.8万元,完成年度预算的78.2%分项目明细如下:土地出让返还10099万元,区市协作项目支出465万元,耕地保护以奖代补支出194.2万元,地质灾害治理支出129.1万元,农村公路建设122万元,自来水管网扩网供水工程款100万元,农田建设50万元,补充耕地功能恢复经费37.7万元,枯死松树清理69.8万元。

三、上半年财政主要工作

1.贯彻财政税收政策,努力实现财政收支平衡。上半年积极应经济形势下行风险严格执行国家降税减费政策,做好减负解困工作,同时不断培植壮大税源经济深化与城投等国有平台公司的战略合作,做好沟通对接工作积极争取上级各项财政补助,确保财政保障功能

2.强化财政资金监管,不断优化财政支出结构。严格遵循中央八项规定精神和各项财经纪律,尽力压缩三公经费及一般性支出,控制没有资金来源保障的新增政府投资项目,切实保障财政“三保”功能。完善镇机关内部控制各项制度建设,使权力行使都在制度的有效规范约束之下。扎实做好经济责任审计存在问题整改工作,确保财政高效安全规范运行。

3.扎实推进财政数字化改革和财政绩效管理为有效提升我镇财政数字化管理和服务水平,进一步完善财政内部控制和财政数字化监督机制,上半年全面规范推进浙里基财财政管理平台应用,使我镇财政管理水平更上台阶。同时扎实推进乡镇财政强基固本工作,以区财政绩效管理考核要求为导向,不断强基础、补短板,强化财政资金绩效管理,力争在全区绩效考核中取得好成绩。

四、下半年财政工作重点

一是继续做好财政开源节流工作,进一步争取上级财政支持力度,同时加强国有资产盘活和利用,强化投融资体制机制创新,更好地服务于昌化经济建设。二是紧紧围绕十八届次人代会提出的各项目标任务,狠抓落实,确保各项收支目标任务完成,实现财政收支平衡,保障政府运转民生实事和重点项目建设的经费需求。

  各位代表,2024年下半年的财政工作任重而道远。我们将在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,以饱满的热情,务实的作风迎难而上,确保全年财政工作任务圆满完成,魅力唐昌、富美中心建设作出应有贡献


分享:
字体: [

]
打印
索引号 002508991/2024-03943
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位 昌化镇
发文日期 2024-08-27
昌化镇2023年财政决算情况和2024年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2024-08-27
信息来源: 昌化镇
浏览量:

昌化镇2023年财政决算情况报告

——2024年8月13日在昌化镇第十八届人民代表大会第六次会议上

方顺平

 

各位代表:

我受昌化镇人民政府的委托,向大会报告昌化镇2023年财政决算情况请各位代表审议。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)2023年实现税收总收入10673万元,同比65%完成年度预算的150%。

(二)按现行财政结算体制计算,镇财政当年一般公共预算可用财力13347.3万元,明细如下:

上年结余2609.8万元;

固定收入超收分成747.3万元;

城建税分成357.3万元;

专项补助712.2万元;

绩效考核奖励500万元;

支出基数4009.6万元;

一般公共预算专项补助收入4411.1万元

(三)一般公共预算支出决算情况

2023年一般公共预算支出7495.7万元,完成年度预算的97.3%具体分项目支出如下:

按功能分类

1.一般公共服务支出22.9万元,其中人大代表履职能力提升4.2万元,统计普查抽样调查事务1.9万元,组织事务支出14.8万元,宣传事务支出2万元

2.公共安全支出25.4万元,其中其他公共安全支出25.4万元。

3.文化旅游体育与传媒支出113.7万元,其中群众文化3万元,其他文化和旅游支出15.9万元,文物保护15.8万元,历史名城与古迹支出28万元,其他文化旅游体育与传媒支出51万元。

4.社会保障与就业支出739.7万元, 其中其他人力资源和社会保障管理事务支出0.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出186.7万元,机关事业单位职业年金缴费支出91.5万元,其他行政事业单位养老支出0.3万元, 公益性岗位补贴42.9万元,义务兵优待等105.3万元,养老服务46.2万元,其他红十字事业支出15万元,退役军人管理事务7万元,其他社会保障和就业支出244.4万元。

5.卫生与健康支出5.2万元,其中计划生育事务支出2.2万元其他卫生健康支出3万元。

6.节能环保支出255.4万元,其中农村环境保护109.2万元, 生态环境监测与信息支出65万元,其他节能环保支出81.2万元。

7.城乡社区支出249.2万元,其中城乡社区管理事务135.5万元,其他城乡社区支出113.7万元。

7.农林水支出5808.7万元,其中农业农村支出3060.2万元,林业草原支出1014.6万元,水利15万元,农村综合改革支出478万元,其他农林水支出1240.9万元。

8.交通运输支出32.2万元,其中公路养护32.2万元

9.自然资源海洋气象等支出61.1万元,其中其他自然资源海洋气象等支出61.1万元。

10.住房保障支出182.2万元,其中住房改革支出182.2万元

2023年底一般公共预算滚存积余5851.6万元。

按经济分类支出明细:

1.机关工资福利支出2656万元,

2.机关商品服务支出636万元,

3.对个人和家庭补助293.4万元

4.基本建设支出1556.7万元,

5.对企业补助1767.5万元,

6.对民间非营利组织和群众性自治组织补贴586.1万元。

二、政府性基金收支决算情况

(一)2023政府性基金收入为11833.5万元,完成年度预算的230%。(完成预算比例较原因是城东块土地出让金返还通过镇财政结算。其中:城东区块土地出让金返还5852万元,孙家朱白管网扩网供水项目资金1577.6万元,美丽城镇村落景区建设资金1400万元,砂石料资源费337.6万元、8300区块配套幼儿园项目资金232.5万元,地质灾害治理资金249.6万元,未来乡村补助资金260万元,农村公路项目资金288.3万元,农林水项目资金1001.5万元,污水治理180.1万元,耕地保护资金191.5万元,其他补助262.8万元。

(二)2023政府性基金支出为5202.7万元,完成年度预算101.2%,其中孙家朱白管网扩网供水项目资金1415.6万元,美丽城镇村落景区建设支出1400万元,8300区块配套幼儿园项目支出232.5万元,地质灾害治理支出83.2万元,未来乡村补助260万元,农村公路项目资金288.3万元,农林水项目资金931.7万元,污水治理180.1万元,耕地保护资金191.5万元,其他专项补助219.8万元。

2022年底政府性基金结余为681万元2023年底滚存结余7311.8万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023年国有资本经营预算收入为0.58万元,其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.58万元。

2023年国有资本经营预算支出为0.58万元,其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.58万元。

2023年底国有资本经营预算结余为零。

以上报告,请各位代表予以审议



昌化镇2024年上半年财政预算执行情况报告

(草案)

——2024813日在昌化镇第十八届人民代表大会第次会议上

方顺平

各位代表:

我受昌化镇人民政府的委托,向大会报告昌化镇2024年上半年财政预算执行情况,请各位代表审议。

一、收入预算执行情况

(一)1-6月税收总收入为9371.1万元,完成年度预算的79.2%。

政府性基金预算收入为7586.9万元,完成年度预算的93.3%。分项目明细如下:土地出让金返还5734.3万元,数字乡村未来乡村补助316万元,区市协作补助465万元,污水治理项目500.9万元,农村公路建设295.9万元,耕地保护以奖代补194.2万元,农田建设50万元,其他补助30.6万元。

二、支出预算执行情况

(一)一般公共预算支出为3771.1万元,完成年度预算的48%,分项目支出如下:

按功能科目分类:

1.农林水支出3057.1万元,其中农业农村支出2002万元,林业支出30万元,农村综合改革支出558.2万元,其他农林水支出466.9万元。

2.社会保障和就业支出529.6万元,其中机关事业单位基本养老缴费147.1万元,机关事业单位职业年金缴费38.8万元,公益性岗位补贴20.2万元,农村特困救助供养支出4.2万元,其他社会保障和就业支出319.3万元。

3.自然资源海洋气象等支出31.1万元,其中自然资源利用与保护17万元,其他自然资源海洋气象等支出14.1万元。

4.住房保障支出153万元,其中住房改革支出153万元。

5.公共安全支出0.3万元其中其他公共安全支出0.3万元。

      按经济科目分类:

      1.工资福利支出2190.3万元。

      2.商品服务支出748.7万元。

      3.对个人和家庭补助286.5万元。

      4.资本性支出487万元。

      5.对企业补助58.6万元。

(二)政府性基金预算支出为11266.8万元,完成年度预算的78.2%分项目明细如下:土地出让返还10099万元,区市协作项目支出465万元,耕地保护以奖代补支出194.2万元,地质灾害治理支出129.1万元,农村公路建设122万元,自来水管网扩网供水工程款100万元,农田建设50万元,补充耕地功能恢复经费37.7万元,枯死松树清理69.8万元。

三、上半年财政主要工作

1.贯彻财政税收政策,努力实现财政收支平衡。上半年积极应经济形势下行风险严格执行国家降税减费政策,做好减负解困工作,同时不断培植壮大税源经济深化与城投等国有平台公司的战略合作,做好沟通对接工作积极争取上级各项财政补助,确保财政保障功能

2.强化财政资金监管,不断优化财政支出结构。严格遵循中央八项规定精神和各项财经纪律,尽力压缩三公经费及一般性支出,控制没有资金来源保障的新增政府投资项目,切实保障财政“三保”功能。完善镇机关内部控制各项制度建设,使权力行使都在制度的有效规范约束之下。扎实做好经济责任审计存在问题整改工作,确保财政高效安全规范运行。

3.扎实推进财政数字化改革和财政绩效管理为有效提升我镇财政数字化管理和服务水平,进一步完善财政内部控制和财政数字化监督机制,上半年全面规范推进浙里基财财政管理平台应用,使我镇财政管理水平更上台阶。同时扎实推进乡镇财政强基固本工作,以区财政绩效管理考核要求为导向,不断强基础、补短板,强化财政资金绩效管理,力争在全区绩效考核中取得好成绩。

四、下半年财政工作重点

一是继续做好财政开源节流工作,进一步争取上级财政支持力度,同时加强国有资产盘活和利用,强化投融资体制机制创新,更好地服务于昌化经济建设。二是紧紧围绕十八届次人代会提出的各项目标任务,狠抓落实,确保各项收支目标任务完成,实现财政收支平衡,保障政府运转民生实事和重点项目建设的经费需求。

  各位代表,2024年下半年的财政工作任重而道远。我们将在镇党委政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,以饱满的热情,务实的作风迎难而上,确保全年财政工作任务圆满完成,魅力唐昌、富美中心建设作出应有贡献