| 索引号 | 002508668/2024-04183 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区公安分局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和区委、区政府、上级公安机关的指示，部署、指导、监督、检查全区公安工作。
2、掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，提出对策措施；组织、指导110接处警工作。
3、负责组织、指导危害国家安全案件的侦查，对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织等的侦控和基础调查工作。
4、负责预防、制止和侦查违法犯罪活动，主管全区各类刑事案件、经济犯罪案件的侦查。
5、指导、监督公安执法勤务机构和派出所依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、公共复杂场所和特种行业；组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作，管理集会、游行、示威活动。
6、依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内的居留、旅行的有关工作，以及港澳台居民在临住宿、居留的有关工作。
7、负责本区行政区域内的消防监督管理工作。
8、负责指导公安执法勤务机构和派出所依法监督各机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作，负责全区保安服务活动的监督管理工作。
9、按照规定权限，组织、指导、监督计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，组织实施网络犯罪侦查。
10、主管区看守所和区拘留所工作，依法承担相应的刑罚、拘留执行等工作。
11、规划、指导公安法制工作；指导、监督公安机关执法活动；承担行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。
12、组织实施对来临的党和国家领导人、重要外宾以及党和国家领导人参加的重要会议、大型活动的安全警卫工作，负责对警卫业务的指导。
13、组织指导全区禁毒工作；协调、指导全区禁毒预防宣传和社会化管理工作，承担区禁毒委员会办公室的日常工作。
14、负责全区技术防范工作和社会公共安全产品的管理。
15、组织、指导公安队伍建设；负责人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作；组织、指导、协调全区公安机关人民警察教育训练和警察公共关系建设等工作。
16、按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督；组织、实施、指导维护民警执法权益工作；查处和督办涉警信访和公安队伍违法违纪案件。
17、承担森林防火有关工作，主要负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林领域其他违法犯罪行为。依法行使森林法规定的处罚权。
18、负责指导、管理全区公安机关的业务经费、通讯、装备等保障工作。
19、承担区政府和上级公安机关交办的其他事项。
从预算单位构成看，本单位内设机构为刑事侦查大队、警务保障室、出入境管理科、指挥中心、政治处、警务督察大队、治安管理大队、经济犯罪侦查大队、看守所等机构；派出机构为锦城派出所、锦北派出所、於潜派出所、昌化派出所、青山派出所、玲珑派出所、太湖源派出所、板桥派出所、高虹派出所、昌北派出所。本单位内设机构与派出机构的经费核算全部统一纳入局本级核算。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 34,725.39 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,165.41 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 29,925.72 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,728.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 553.53 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 530.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,517.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 2,634.85 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,890.80 | 本年支出合计 | 58 | 37,890.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 865.80 | 年末结转和结余 | 60 | 865.80 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 38,756.60 | 总 计 | 62 | 38,756.60 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,890.80 | 37,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局 | 37,890.80 | 37,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 37,890.80 | 37,890.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 29,925.72 | 29,925.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 29,885.13 | 29,885.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 24,665.86 | 24,665.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 143.33 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,075.94 | 5,075.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,728.96 | 2,728.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,168.62 | 2,168.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,430.08 | 1,430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 715.04 | 715.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 232.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 530.55 | 530.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 530.55 | 530.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.66 | 261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,890.80 | 29,756.63 | 8,134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市公安局临安区分局 | 37,890.80 | 29,756.63 | 8,134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,890.80 | 29,756.63 | 8,134.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 29,925.72 | 25,136.31 | 4,789.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 29,885.13 | 25,136.31 | 4,748.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 24,665.86 | 24,665.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 143.33 | 0.00 | 143.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,075.94 | 470.45 | 4,605.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,728.96 | 2,549.61 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,168.62 | 2,168.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,430.08 | 1,430.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 715.04 | 715.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 53.01 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 0.00 | 179.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 530.55 | 0.00 | 530.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 530.55 | 0.00 | 530.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.90 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 261.66 | 0.00 | 261.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 34,725.39 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,165.41 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 29,925.72 | 29,925.72 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,728.96 | 2,728.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 530.55 | 0.00 | 530.55 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 37,890.80 | 本年支出合计 | 59 | 37,890.80 | 34,725.39 | 3,165.41 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 865.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 865.80 | 865.80 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 865.80 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 38,756.60 | 总 计 | 64 | 38,756.60 | 35,591.19 | 3,165.41 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 34,725.39 | 29,756.63 | 4,968.76 | |||
204 | 公共安全支出 | 29,925.72 | 25,136.31 | 4,789.40 | ||
20401 | 武装警察部队 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | ||
2040199 | 其他武装警察部队支出 | 39.59 | 0.00 | 39.59 | ||
20402 | 公安 | 29,885.13 | 25,136.31 | 4,748.82 | ||
2040201 | 行政运行 | 24,665.86 | 24,665.86 | 0.00 | ||
2040203 | 机关服务 | 143.33 | 0.00 | 143.33 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 5,075.94 | 470.45 | 4,605.49 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,728.96 | 2,549.61 | 179.36 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,168.62 | 2,168.62 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.49 | 23.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,430.08 | 1,430.08 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 715.04 | 715.04 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 232.37 | 53.01 | 179.36 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 53.01 | 53.01 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 179.36 | 0.00 | 179.36 | ||
20809 | 退役安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | ||
2080905 | 军队转业干部安置 | 87.92 | 87.92 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 240.06 | 240.06 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 553.53 | 553.53 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,517.18 | 1,517.18 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 26,329.59 | 302 | 商品和服务支出 | 3,110.19 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,830.49 | 30201 | 办公费 | 65.01 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 8,107.70 | 30202 | 印刷费 | 35.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,025.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 15.97 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,430.08 | 30206 | 电费 | 240.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 715.04 | 30207 | 邮电费 | 51.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 553.53 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.10 | 30211 | 差旅费 | 7.81 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,517.18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 9,131.20 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 316.84 | 30215 | 会议费 | 3.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 23.77 | 30216 | 培训费 | 6.85 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 15.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 52.68 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 240.39 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 153.08 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 24.90 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 223.70 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 520.89 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 406.88 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 510.25 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 785.64 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 26,646.44 | 公用经费合计 | 3,110.19 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 3,165.41 | 3,165.41 | 0.00 | 3,165.41 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 530.55 | 530.55 | 0.00 | 530.55 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 530.55 | 530.55 | 0.00 | 530.55 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 268.90 | 268.90 | 0.00 | 268.90 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 261.66 | 261.66 | 0.00 | 261.66 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 2,634.85 | 2,634.85 | 0.00 | 2,634.85 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：杭州市公安局临安区分局 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 710.02 | 608.63 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 705.02 | 604.63 |
（1）公务用车购置费 | 203.02 | 197.75 |
（2）公务用车运行维护费 | 502.00 | 406.88 |
3．公务接待费 | 5.00 | 4.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计38756.60万元，支出总计38756.60万元,与2022年度相比，各减少15873.68万元，下降29.06%,主要原因是：局属二级预算单位交通警察大队2022年决算数与局本级决算合并运算，2023年单独制作决算，所有收入及支出数全部从局本级决算数总额里剥离。
本年收入合计37890.80万元；包括财政拨款收入37890.80万元（其中，一般公共预算34725.39万元，政府性基金预算3165.41万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计37890.80万元，其中基本支出29756.63万元，占78.53%；项目支出8134.17万元，占21.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计38756.60万元，支出总计38756.60万元，与2022年相比，各减少15873.68万元，下降29.06%。主要原因是：局属二级预算单位交通警察大队2022年决算数与局级决算合并运算，2023年单独制作决算，所有收入及支出数全部从局本级决算数总额里剥离。财政拨款支出年初预算数35568.08万元，完成年初预算的108.96%，主要原因是：清算追加在职人员经费、辅警经费增加、新建基层所队建设经费比年初预算增加等。
2023年度一般公共预算财政拨款支出34725.39万元，占本年支出合计的91.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少14528.21万元，下降29.50%。主要原因是：局属二级预算单位交通警察大队2022年决算数与局级决算合并运算，2023年单独制作决算，所有收入及支出数全部从局本级决算数总额里剥离。
2023年度一般公共预算财政拨款支出34725.39万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）29925.72万元，占86.18%；社会保障和就业支出（类）2728.96万元，占7.86%；卫生健康支出（类）553.53万元，占1.59%；住房保障支出（类）1517.18万元，占4.37%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为32953.66万元，支出决算为34725.39万元，完成年初预算的105.38%，主要原因是：清算追加在职人员经费、辅警经费增加等。
其中：
公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）年初预算数为40.00万元，支出决算数为39.59万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购指标有所结余。
公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算数为23461.84万元，支出决算数为24665.86万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因：清算追加在职人员经费、辅警经费增加等。
公共安全支出（类）公安（款）机关服务（项）年初预算数为161.00万元，支出决算数为143.33万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因：因国库支付收官工作提前，物业费按照合同规定支付时间未到，指标有结余。
公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为4317.56万元，支出决算数为5075.94万元，完成年初预算的117.56%，决算数大于预算数的主要原因：未在年初预算的第二批上级转移支付资金到位使用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为23.49万元，支出决算数为23.49万元，完成年初预算的100.02%，决算数大于预算数的主要原因：按实使用，指标全部支付完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为1528.34万元，支出决算数为1430.08万元，完成年初预算的93.57%，决算数小于预算数的主要原因：基本养老金基数调整及人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为764.18万元，支出决算数为715.04万元，完成年初预算的93.57%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：职业年金基数调整及在职人员退休。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算数为87.92万元，支出决算数为87.92万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：按实使用，指标全部支付完成。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为227.60万元，支出决算数为240.06万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于预算数的主要原因：遗属生活补助增加清算追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为909.16万元，支出决算数为553.53万元，完成年初预算的60.88%，决算数小于预算数的主要原因：基本医疗保险缴费基数调整及在职人员退休。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为1432.58万元，支出决算数为1517.18万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于预算数的主要原因：公积金基数调整年中清算追加。
公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.00万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加司法救助。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为53.01万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世清算追加。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为179.36万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员去世清算追加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出29756.63万元，其中：
人员经费26646.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3110.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3165.41万元，占本年支出合计的8.35%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1345.47万元，下降29.83%，主要原因是：局属二级预算单位交通警察大队2022年决算数与局级决算合并运算，2023年单独制作决算，所有收入及支出数全部从局本级决算数总额里剥离；基础所队主体建设基本完成，基础设施投资减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出3165.41万元，主要用于以下方面：
城乡社区（类）支出530.55万元，占16.76%。；其他（类）支出2634.85万元，占83.24%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2614.42万元，支出决算为3165.41万元,完成年初预算的121.08%，主要原因是：新建基层所队建设经费支出比年初预算增加及新增亚运安保指挥平台和网络安全支撑服务项目支出。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为268.90万元，支出决算数为268.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因：预算精准，指标按实支付完成。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算数为155.23万元，支出决算数为261.66万元,完成年初预算的168.56%，决算数大于预算数的主要原因：临安区看守所升级优化提升改造项目支出比年初预算增加。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为2190.29万元，支出决算数为2634.85万元,完成年初预算的120.30%，决算数大于预算数的主要原因：新建基层所队建设经费支出比年初预算增加及新增亚运安保指挥平台和网络安全支撑服务项目支出。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为710.02万元，支出决算为608.63万元，完成全年预算的85.72%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费支出，精准把控经费支出进度。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年度本部门未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为604.63万元，占99.34%，与2022年度相比，减少334.62万元，下降35.63%，主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费；公务接待费支出决算为4.00万元，占0.66%，与2022年度相比，减少1.80万元，下降31.02%，主要原因是严控公务接待支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年度本部门未安排人员出国（境）。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为705.02万元，支出决算为604.63万元，完成全年预算的85.76%。决算数小于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约车辆燃油降低车辆运行维护经费。
公务用车购置全年预算数为203.02万元，支出决算为197.75万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的97.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理安排执勤执法车 辆的调配，从采购源头上严格把关 。主要用于经批准购置的15辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为502.00万元，支出决算为406.88万元，完成全年预算的81.05%。决算数小于全年预算数的主要原因是建章立制把好车辆维修审批关、节约 车辆燃油降低车辆运行维护经费，主要用于于车改后保留的执 勤执法、特种车辆及执法等所需的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为171辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的80.00%。国内公务接待269批次，累计837人次。主要用于接待接待上级业务单位、外省相 关单位来我局指导工作、考察等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严控公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.00万元，主要用于接待上级业务单位、外省相 关单位来我局指导工作、考察等支出 ，接待269批次，累计837人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为3382.62万元，支出决算为3110.19万元，完成年初预算的91.95%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费、福利费支出比上年减少；比2022年度减少573.73万元，下降15.57%，主要原因是：被装购置费、公务用车运行维护费、福利费支出比上年减少。
2023年度政府采购支出总额2176.55万元，其中：政府采购货物支出1557.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出619.27万元。授予中小企业合同金额1598.85万元，占政府采购支出总额的73.46%。其中，授予小微企业合同金额1325.78万元，占授予中小企业合同金额的82.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的41.27%。
截至2023年12月31日，杭州市公安局临安区分局（本级）及所属各单位共有车辆171辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车118辆、特种专业技术用车52辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市公安局临安区分局（本级）组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金4429.71万元，占一般公共预算项目支出总额的95.19%。
组织对2023年度新建太湖源派出所、交警中队业务用房项目、分局警务技能训练基地改建提升项目、玲珑派出所、交警中队业务用房建设项目、分局於潜派出所、交警中队基础建设项目、智慧公安新基建工程项目、临安区看守所升级优化提升改造项目等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1014万元，占政府性基金预算项目支出总额32.03%。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.单位决算中项目绩效自评结果
杭州市公安局临安区分局（本级）随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，临安看守经费项目和护校安园专项经费项目绩效自评具体情况如下：
临安看守经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为380万元，执行数为380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年初设定的看守所连续 32 年安全无事故；二是在押人员日常生活及医疗得到基本保障。发现的问题及原因：监所设备维修费大大超出年初预算。下一步改进措施：一是合理预测安排各项支出；二 是加强日常工作管理，对监所设备的运行情况进行及时检测， 保障设备正常运行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 临安看守经费 | ||||||||
主管部门 | 131-杭州市公安局临安区分局 | 预算单位 | 131001-杭州市公安局临安区分局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 380 | 380 | 380 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 380 | 380 | 380 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障在押人员基本生活水平，创造监所安全感，持续稳住监所35年安全无事故 | 在押人员权益得到保障，看守所工作顺利开展，监所安全无事故，被杭州市公安局授予集体三等功荣誉 | ||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（30） | 数量指标 | 指标1：在押人员基本生活保障工作完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
指标2：聘请驻所医生 | 医生4名，护士2名 | 医生4名，护士2名 | 5 | 5 | |||||
指标3：监所设备维护工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||
指标1：监所医疗救治率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
指标2：设施设备正常运转率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 指标1：在押人员食物及基本生活用品供应及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
指标2：医护人员在岗时间 | 24小时 | 24小时 | 5 | 5 | |||||
指标3：设备设施的维修进展 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 指标1：在押人员伙食标准 | ≥300元/人 | >300元/人 | 10 | 10 | ||||
指标2：支付医务劳动报酬 | 100万 | 100万 | 5 | 5 | |||||
指标3：维修费 | ≦20万 | ≥20万 | 5 | 3 | 监所设备老化，24小时持续使用，设备故障率较高；维修费较高 | ||||
社会效益指标 | 指标1：保障在押人员生活水平，创造监所安全感，持续稳住监所35年安全无事故 | 监所35年安全无事故 | 完成 | 5 | 5 | ||||
指标2：群众投诉下降率 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 指标1：建立健全长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 | ||||
指标2：持续稳住监所32年安全无事故 | 监所32年安全无事故 | 完成，且被杭州市公安局授予集体三等功荣誉 | 5 | 5 | |||||
满意度指标（10） | 服务对象满意度指标 | 指标1：在押人员及家属对监所管理的满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |||
总分 | 100 | 98 | |||||||
护校安园专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效维护了上、放学期间校园周边秩序；二是未发生重大治安、交通等案事件，确保了师生安全。发现的问题及原因：安保人员到岗出勤率跟实际目标值有偏离。下一步改进措施：一是加强督导检查，发现问题及时通报保安公司整改；二是加强教育培训，提高特保履职能力；三是保安公司加强人员管理，到岗到位，履职尽责。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
武装警察部队（款）：反映武装警察部队的支出。
其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。
公安（款）：反映公安事务及管理支出。
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）
执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。
其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出
行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。
其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出 。
行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
21.城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。
国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映不含计提和划转部分的国有土地使用权 出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
22.住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||
编制单位：杭州市公安局临安区分局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市公安局临安区分局 | 其他资本性支出 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 警犬基地建设经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 禁毒经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 治安监控点、实用平台系统运用租赁 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 办案业务经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 移送精神病人医疗经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | DNA专项经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 物业管理费 | 良 |
杭州市公安局临安区分局 | 护校安园专项经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 新建太湖源派出所、交警中队业务用房 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 分局警务技能训练基地改建提升项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 分局於潜派出所、交警中队基础建设 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 玲珑派出所、交警中队业务用房建设项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 智慧公安新基建工程 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 临安区看守所升级优化提升改造项目 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 省补业务装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 省补办案(业务)经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 上年结转——省补业务装备经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 武警中队专项工作经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 临安看守经费 | 优 |
杭州市公安局临安区分局 | 反诈专项工作经费 | 优 |
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