| 索引号 | MB160173X/2024-04192 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 医疗保障局临安分局 | 发文日期 | 2024-09-11 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订本辖区医疗保障具体政策和计划、标准。
2.贯彻执行上级部门医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险改革制度。
3.执行上级部门医疗保障基金监督管理实施办法， 建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担本辖区医疗保障基金监督管理相关工作。
4.实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费政策。建立价格信息监测和信息发布制度。
5.按规定权限组织制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导监督本辖区医药机构开展药品、医用耗材招标采购工作。
6.组织实施上级部门制定的定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
7.负责本辖区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
8.完成市局和区委、区政府交办的其他任务。
9.职能转变。深化全区医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用，推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。
10.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、杭州市医疗保障局临安分局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市医疗保障局临安分局（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，杭州市医疗保障局临安分局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局下属单位杭州市临安区医疗保障管理服务中心、杭州市临安区医疗保障事务受理中心，单位部门预算与决算全部由杭州市医疗保障局临安分局统一核算。
纳入杭州市医疗保障局临安分局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医药服务科、基金监管科、管理服务中心4个部门.
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,524.01 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.44 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.55 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 107.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,337.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 77.42 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 55.55 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,579.56 | 本年支出合计 | 58 | 1,579.56 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 28.70 | 年末结转和结余 | 60 | 28.70 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 1,608.26 | 总 计 | 62 | 1,608.26 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,579.56 | 1,579.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 1,579.56 | 1,579.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 1,579.56 | 1,579.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,337.79 | 1,337.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,312.81 | 1,312.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 1,312.81 | 1,312.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,579.56 | 991.74 | 587.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 1,579.56 | 991.74 | 587.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1,579.56 | 991.74 | 587.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.36 | 105.24 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 7.39 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 7.39 | 2.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,337.79 | 809.08 | 528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,312.81 | 784.09 | 528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101501 | 行政运行 | 1,312.81 | 784.09 | 528.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,524.01 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.55 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 107.36 | 107.36 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,337.79 | 1,337.79 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1,579.56 | 本年支出合计 | 59 | 1,579.56 | 1,524.01 | 55.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 28.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 28.70 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 1,608.26 | 总 计 | 64 | 1,608.26 | 1,552.71 | 55.55 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,524.01 | 991.74 | 532.27 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.36 | 105.24 | 2.12 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 97.85 | 97.85 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.33 | 64.33 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.52 | 33.52 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 7.39 | 2.12 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9.51 | 7.39 | 2.12 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,337.79 | 809.08 | 528.72 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 24.99 | 24.99 | 0.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 1,312.81 | 784.09 | 528.72 | ||
2101501 | 行政运行 | 1,312.81 | 784.09 | 528.72 | ||
221 | 住房保障支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 77.42 | 77.42 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 880.25 | 302 | 商品和服务支出 | 108.88 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 125.75 | 30201 | 办公费 | 2.51 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 348.77 | 30202 | 印刷费 | 2.24 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 197.07 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.33 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 33.52 | 30207 | 邮电费 | 4.69 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.02 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.79 | 30211 | 差旅费 | 2.54 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.60 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.62 | 30215 | 会议费 | 0.52 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.99 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 2.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.69 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | 28.13 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23.73 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.59 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 882.86 | 公用经费合计 | 108.88 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 55.55 | 55.55 | 0.00 | 55.55 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市医疗保障局临安分局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.69 | 0.69 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.69 | 0.69 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1608.26万元，支出总计1608.26万元,与2022年度相比，各减少26.17万元，下降1.60%,主要原因是：2022年工资中有补发上年度基础绩效补差以及职工养老年金缴费基数调整，故2023年度比2022年度有所下降。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1579.56万元；包括财政拨款收入1579.56万元（其中，一般公共预算1524.01万元，政府性基金预算55.55万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1579.56万元，其中基本支出991.74万元，占62.79%；项目支出587.82万元，占37.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1608.26万元，支出总计1608.26万元，与2022年相比，各减少26.17万元，下降1.60%。主要原因是2022年工资中有补发上年度基础绩效补差以及职工养老年金缴费基数调整，故2023年度比2022年度有所下降。财政拨款支出年初预算数1476.57万元，完成年初预算的108.92%，主要原因是追加了办公室搬迁相关费用以及信息软件更新服务费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1524.01万元，占本年支出合计的96.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少81.72万元，下降5.09%。主要原因是：2022年工资中有补发上年度基础绩效补差以及职工养老年金缴费基数调整，故2023年度比2022年度有所下降。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1524.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.44万元，占0.09%；社会保障和就业支出（类）107.36万元，占7.04%；卫生健康支出（类）1337.79万元，占87.78%；住房保障支出（类）77.42万元，占5.09%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1476.57万元，支出决算为1524.01万元,完成年初预算的103.21%，主要原因是：追加了办公室搬迁相关费用以及信息软件更新服务费。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为77.11万元，支出决算数为64.33万元,完成年初预算的83.43%，决算数小于预算数的主要原因事业人员养老基数不包括基础绩效奖金，而预算中是包括的，故而决算数小于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为38.55万元，支出决算数为33.52万元,完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因事业人员职业年金基数不包括基础绩效奖金，而预算中是包括的，故而决算数小于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为5.44万元，支出决算数为9.51万元,完成年初预算的174.94%，决算数大于预算数的主要原因清算了残保金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为45.88万元，支出决算数为24.99万元,完成年初预算的54.45%，决算数小于预算数的主要原因在职人员医疗保险基数不包括基础绩效奖金，而预算中是包括的，故而决算数小于预算数。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为1234.96万元，支出决算数为1312.81万元,完成年初预算的106.30%，决算数大于预算数的主要原因增加了办公室搬迁相关费用以及信息软件更新服务费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为74.63万元，支出决算数为77.42万元,完成年初预算的103.74%，决算数大于预算数的主要原因2023年7月公积金调标。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.44万元，决算数大于预算数的主要原因增加了赴四川省白玉县开展对口支援工作经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出991.74万元，其中：
人员经费882.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费108.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出55.55万元，占本年支出合计的3.52%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加55.55万元，增长0.00%，主要原因是：增加了清廉医保宣传费用以及信息软件更新服务费。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出55.55万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出55.55万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为55.55万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是增加了清廉医保宣传费用以及信息软件更新服务费。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为55.55万元，决算数大于预算数的主要原因增加了清廉医保宣传费用以及信息软件更新服务费。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是上级主管部门及外地同级医保单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费 ；公务接待费支出决算为0.69万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.19万元，下降21.86%，主要原因是上级主管部门及外地同级兄弟单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习相对减少，再者本单位强化了公务接待管理意识，严格控制公务接待费标准，厉行节约等措施，故公务接待费相对减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行维护费。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度无公务用车运行维护费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待17批次，累计175人次。主要用于接待上级主管部门及外地同级医保单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是上级主管部门及外地同级医保单位前来公务考察、对口检查指导、交流学习。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.69万元，主要用于上级主管部门及外地同级医保单位前来公务考察、对口检查、指导、交流学习。接待17批次，累计175人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为116.71万元，支出决算为108.88万元，完成年初预算的93.29%，决算数小于预算数的主要原因积极贯彻落实政府“过紧日子”要求，压减经费，通过“减、延、优、挖”等举措厉行节约；比2022年度增加0.72万元，增长0.66%，主要原因是办公经费增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额350.64万元，其中：政府采购货物支出20.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出329.70万元。授予中小企业合同金额20.94万元，占政府采购支出总额的5.97%。其中，授予小微企业合同金额20.94万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市医疗保障局临安分局本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市医疗保障局临安分局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目11个，共涉及资金587.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对2023年度清廉单元建设补助经费、信息化维护及运行等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金55.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“医疗保障政保合作委托业务费”“医保运行费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目总体把控比较准确，项目完成度和预算执行率也较好。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市医疗保障局临安分局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，医疗保障政保合作委托业务费项目和医保运行费项目绩效自评具体情况如下：
医疗保障政保合作委托业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为330万元，执行数为329.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是提高医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益；二是加强打击欺诈骗保，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，降低医保支出增长率。发现的问题及原因：一是医学、药学专业的人员占比有待提高。下一步改进措施：一是提高医学、药学专业的人员占比，加强员工专业知识学习，提高医保监控能力，提升专业管理水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 医疗保障政保合作委托业务费 | ||||||||
主管部门 | 179-杭州市医疗保障局临安分局 | 预算单位 | 179001-杭州市医疗保障局临安分局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 330 | 330 | 329.7 | 0 | 99.91% | ||||
一般公共预算资金 | 330 | 330 | 329.7 | 0 | 99.91% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
1.能提高杭州市临安区医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益；2.能进一步完善社会保障体系，在医疗保险管理平台上，开发相应系统，配备相应资质的工作人员和设备设施，进行医疗保险大数据分析监管、医疗保险稽查、医保协议管理单位监管及医疗保险经办等方面的合作；3.能加强打击欺诈医保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，努力降低了医保支出的增长率. | 1.能提高杭州市临安区医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益;2.能进一步完善社会保障体系，在医疗保险管理平台上，开发相应系统，配备相应资质的工作人员和设备设施，进行医疗保险大数据分析监管、医疗保险稽查、医保协议管理单位监管及医疗保险经办等方面的合作；3.能加强打击欺诈医保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用,利用第三方的专业经验和人才优势，对人员业务实行双重管理，努力降低了医保支出的增长率. | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 聘用人员数 | ≥5人 | 30人 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 人员考核率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 日常工作完成及时率 | ＝100% | 100% | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 医疗保险工作 | 正常开展 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
医保运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为88.65万元，执行数为88.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保基金平稳运行，群众满意度达到95％以上。提升综合监管，宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，参保群众对政策的知晓率；加快推进医保“最多跑一将次”改革；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。能提高杭州市临安区医疗保险管理服务水平，提升医保基金使用效益；二是能进一步完善社会保障体系，在医疗保险管理平台上，开发相应系统，配备相应资质的工作人员和设备设施，进行医疗保险大数据分析监管、医疗保险稽查、医保协议管理单位监管及医疗保险经办等方面的合作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 医保运行费 | ||||||||
主管部门 | 179-杭州市医疗保障局临安分局 | 预算单位 | 179001-杭州市医疗保障局临安分局 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 88.65 | 88.65 | 88.65 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 88.65 | 88.65 | 88.65 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全市的民心工程,有效提升综合监管，宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，参保群众对政策的知晓率；加快推进医保“最多跑一将次”改革；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 | 有效提高参保群众对政策的知晓率；有效提升综合监管，宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力;全市的民心工程,效提升综合监管，宣传引导，经办服务、人才队伍建设等医疗保障服务能力，参保群众对政策的知晓率；加快推进医保“最多跑一将次”改革；加强打击欺诈骗保工作力度，切实保障医保基金合理有效使用。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | |||||||||
整改措施及建议 | |||||||||
其他需说明的问题 | |||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(30.00分) | 培训开展数 | ≥1场次 | 3场次 | 15.00 | 15.00 | |||
印刷数 | ≥10000册 | 19000册 | 15.00 | 15.00 | |||||
质量指标(30.00分) | 培训签到率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | ||||
印刷验收合格率 | ＝100% | 100% | 15.00 | 15.00 | |||||
时效指标(10.00分) | 印刷及时率 | ＝100% | 100% | 10.00 | 10.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(30.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(30.00分) | 单位正常运行 | 得到保障 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
业务水平 | 提升 | 优 | 15.00 | 15.00 | |||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(0分) | 服务对象满意度(0分) | 0 | |||||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于为在职人员按规定缴纳养老保险金发生的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于为在职人员按规定缴纳职业年金发生的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于为职工缴纳医疗保险发生的支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于为在职职工缴纳住房公积金发生的支出。
五、附件
附件 | ||
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
杭州市医疗保障局临安分局 | ||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 医疗保障政保合作委托业务费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 医保运行费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 清廉单元建设补助经费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 信息化维护及运行 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 对口帮扶工作经费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 医保基金财政补助 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 搬迁经费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 审计业务费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | DRGs专业化服务项目 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 档案管理费 | 优 |
杭州市医疗保障局临安分局 | 固定资产采购 | 优 |
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