索引号 | 002508131/2024-04221 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区经济和信息化局 | 发文日期 | 2024-09-12 |
目 录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表(分单位)
2023年度收入决算表(分科目)
2023年度支出决算表(分单位)
2023年度支出决算表(分科目)
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有使用情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
(一)部门职责
1、组织拟订并实施工业和信息化领域的行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局的政策建议。
2、监测分析全区工业和数字经济运行态势,组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施,协调解决经济运行中的重大问题。
3、贯彻实施新型工业化发展战略,统筹推进制造业商质量发展。组织拟订并实施工业经济发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。推进工业园区、产业基地、小微企业园等平台建设。
4、统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。推进信息产业发展和结构调整,扩大和升级信息消费。加快培育发展集成电路、云计算、大数据、物联网、人工智能等数字经济核心产业。指导推进工业互联网发展和产业数字化转型,协调推进信息技术公共服务平台建设。
5、负责工业和信息化产业管理。加快发展高端装备、生物医药、节能环保、新一代信息技术等新兴产业。改造提升电线电缆、复合装饰材料、绿色照明等传统制造业。培育发展人工智能、虚拟现实、区块链等未来产业。负责食盐专营和储备管理工作。
6、负责企业技术改造投资管理,牵头推进重大工业项目实施。牵头提出工业和信息化发展财政专项资金使用的重点领域和方向,按规定承担有关政府产业基金工作。
7、指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。组织实施重大技术装备攻关,推动重大装备国产化。推进智能制造,推动企业技术引进、新产品开发和高新技术产业化。
8、牵头推进绿色制造工程。组织实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域资源综合利用政策,指导工业企业节能新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
9、组织拟订并实施服务型制造、工业和信息化领域生产性服务业发展政策,指导推进生产性服务业功能区和公共服务平台建设,推动软件产业、工业设计产业发展。
10、开展工业和信息化领域的合作与交流,协调推进区域产业合作及城乡统筹。组织工业和信息化领域重大会展活动。
11、培育发展大企业大集团、行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调服务企业的重大活动。指导现代企业制度建设,推动企业治理结构完善和管理创新。
12、负责促进中小企业和民营经济发展的宏观指导和综合协调,组织拟订相关政策措施。负责中小企业公共服务平台和社会化服务体系建设。指导小微企业创业创新。开展中小企业梯度培育。
13、组织推进全区信息化工作。协调推进社会信息化建设。协调重大信息基础设施建设。指导推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,杭州市临安区经济和信息化局(汇总)部门决算包括:杭州市临安区经济和信息化局部门决算包括:局本级决算。
从预算单位构成看,本单位内设:办公室、法制科、经济运行科、产业发展科、产业投资科(行政审批科)、数字经济科、企业服务科、绿色制造科。
纳入杭州市临安区经济和信息化局(汇总)2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:局下属单位杭州市临安区中小企业服务中心、杭州市临安区数字经济服务中心,单位部门预算与决算全部由杭州市临安区经济和信息化局统一核算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20,370.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,299.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10,505.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 125.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,523.67 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 335.11 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 9,903.12 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 111.76 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10,505.78 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 30,876.41 | 本年支出合计 | 58 | 30,848.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 5.52 | 年末结转和结余 | 60 | 33.35 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 30,881.93 | 总 计 | 62 | 30,881.93 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
2023年度收入决算表(分单位)
公开02表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 30,876.41 | 30,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区经济和信息化局(本级) | 30,876.41 | 30,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度收入决算表(分科目)
公开03表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 30,876.41 | 30,876.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,299.63 | 2,299.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 639.45 | 639.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 639.45 | 639.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.90 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,523.67 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,523.67 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,523.67 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 343.19 | 343.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.13 | 291.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 64.26 | 64.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,903.12 | 9,903.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 4,288.55 | 4,288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4,288.55 | 4,288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 3,042.56 | 3,042.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 3,040.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,572.01 | 2,572.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 1,151.25 | 1,151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14.94 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 630.32 | 630.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 775.50 | 775.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度取得各项收入情况。 |
2023年度支出决算表(分单位)
公开04表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,848.59 | 1,645.19 | 29,203.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区经济和信息化局(本级) | 30,848.59 | 1,645.19 | 29,203.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度支出决算表(分科目)
公开05表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 30,848.59 | 1,645.19 | 29,203.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,299.63 | 0.00 | 2,299.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 639.45 | 0.00 | 639.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 639.45 | 0.00 | 639.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 0.00 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 0.00 | 1,651.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 335.11 | 335.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.06 | 283.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,903.12 | 1,153.81 | 8,749.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 4,288.55 | 0.00 | 4,288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4,288.55 | 0.00 | 4,288.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 3,042.56 | 2.56 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,572.01 | 1,151.25 | 1,420.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 1,151.25 | 1,151.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14.94 | 0.00 | 14.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 630.32 | 0.00 | 630.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 775.50 | 0.00 | 775.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度各项支出情况。 |
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20,370.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,299.63 | 2,299.63 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10,505.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 5,523.67 | 5,523.67 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 335.11 | 335.11 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 9,903.12 | 9,903.12 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 30,876.41 | 本年支出合计 | 59 | 30,848.59 | 20,342.80 | 10,505.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 33.35 | 33.35 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.52 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 30,881.93 | 总 计 | 64 | 30,881.93 | 20,376.15 | 10,505.78 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,342.80 | 1,645.19 | 18,697.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 2,299.63 | 0.00 | 2,299.63 | ||
20102 | 政协事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.28 | 0.00 | 2.28 | ||
20113 | 商贸事务 | 639.45 | 0.00 | 639.45 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 639.45 | 0.00 | 639.45 | ||
20132 | 组织事务 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 0.00 | 1,651.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,651.00 | 0.00 | 1,651.00 | ||
205 | 教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 125.00 | 0.00 | 125.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,523.67 | 0.00 | 5,523.67 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 335.11 | 335.11 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.06 | 283.06 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 48.28 | 48.28 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.92 | 45.92 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 90.86 | 90.86 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 52.05 | 52.05 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 9,903.12 | 1,153.81 | 8,749.31 | ||
21501 | 资源勘探开发 | 4,288.55 | 0.00 | 4,288.55 | ||
2150199 | 其他资源勘探业支出 | 4,288.55 | 0.00 | 4,288.55 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 3,042.56 | 2.56 | 3,040.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | ||
2150517 | 产业发展 | 3,040.00 | 0.00 | 3,040.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,572.01 | 1,151.25 | 1,420.76 | ||
2150801 | 行政运行 | 1,151.25 | 1,151.25 | 0.00 | ||
2150802 | 一般行政管理事务 | 14.94 | 0.00 | 14.94 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 630.32 | 0.00 | 630.32 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 775.50 | 0.00 | 775.50 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 111.76 | 111.76 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,284.46 | 302 | 商品和服务支出 | 175.56 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 178.78 | 30201 | 办公费 | 7.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 489.95 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 216.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.68 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.00 | 30206 | 电费 | 3.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 45.92 | 30207 | 邮电费 | 5.51 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.28 | 30211 | 差旅费 | 0.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 111.76 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 10.67 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 36.09 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 185.17 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 48.28 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 74.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 46.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 16.69 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.93 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.81 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.92 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 47.54 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.87 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 38.33 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1,469.63 | 公用经费合计 | 175.56 | |||||
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 10,505.78 | 10,505.78 | 0.00 | 10,505.78 | 0.00 | ||
注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
说明:本部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门:杭州市临安区经济和信息化局(汇总) | 金额单位:万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 11.04 | 11.04 |
1.因公出国(境)费用 | 10.67 | 10.67 |
2.公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 0.38 | 0.38 |
注:本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 |
三、2023年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计30881.93万元,支出总计30881.93万元,与2022年度相比,各减少20335.75万元,下降39.70%,主要原因是:浙江省工业与信息化发展财政专项资金、工信专项、工业现代服务业专项等各项专项资金减少。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计30876.41万元;包括财政拨款收入30876.41万元(其中,一般公共预算20370.63万元,政府性基金预算10505.78万元,国有资本经营预算0.00万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0.00万元,占收入合计0.00%;事业收入0.00万元,占收入合计0.00%;经营收入0.00万元,占收入合计0.00%;附属部门上缴收入0.00万元,占收入合计0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计0.00%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计30848.59万元,其中基本支出1645.19万元,占5.33%;项目支出29203.39万元,占94.67%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属部门补助支出0.00万元,占0.00%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计30881.93万元,支出总计30881.93万元,与2022年相比,各减少20335.75万元,下降39.70%。主要原因是浙江省工业与信息化发展财政专项资金、工信专项、工业现代服务业专项等各项专项资金减少。财政拨款支出年初预算数4464.83万元,完成年初预算的691.67%,主要原因是2023年杭州市工业和信息化专项资金、浙江省工业与信息化发展财政专项资金、工信专项、工业现代服务专项、2023年省企业发展专项资金等各项专项资金增加未纳入年初预算。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20342.80万元,占本年支出合计的65.94%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14732.66万元,下降42.00%。主要原因是:杭州配套、工信现代服务业专项、浙江省工业与信息化发展财政专项资金等各项专项资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20342.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2299.63万元,占11.30%;教育支出(类)125.00万元,占0.61%;科学技术支出(类)5523.67万元,占27.15%;社会保障和就业支出(类)335.11万元,占1.65%;卫生健康支出(类)44.50万元,占0.22%;资源勘探工业信息等支出(类)9903.12万元,占48.68%;商业服务业等支出(类)2000.00万元,占9.83%;住房保障支出(类)111.76万元,占0.56%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4464.83万元,支出决算为20342.80万元,完成年初预算的455.62%,主要原因是:杭州配套、工信现代服务业专项、浙江省工业与信息化发展财政专项资金、新制造业计划专项资金等各项专项资金未纳入年初预算。其中:
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算数为896.25万元,支出决算数为5523.67万元,完成年初预算的616.31%,决算数大于预算数的主要原因工信专项、2023年杭州市工业和信息化专项资金、(专)重点产业生态圈发展专项资金未纳入年初预算,该项主要用于企业政策性补助项目资金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为80.50万元,支出决算数为48.28万元,完成年初预算的59.98%,决算数小于预算数的主要原因是离休干部去世一人,该项主要用于离休人员离休金支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为107.99万元,支出决算数为98.00万元,完成年初预算的90.75%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员新增二人,相应减少养老保险费支出,该项主要用于单位按规定为职工缴纳社会养老保险。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算数为54.00万元,支出决算数为45.92万元,完成年初预算的85.04%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员新增二人,相应减少职业年金缴费支出,该项主要用于单位按规定为职工缴纳职业年金。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算数为109.92万元,支出决算数为90.86万元,完成年初预算的82.66%,决算数小于预算数的主要原因部分退休人员因改制单位部分活动费在社险办发放,该项主要用于离退休人员活动经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为64.26万元,支出决算数为44.50万元,完成年初预算的69.25%,决算数小于预算数的主要原因退休人员新增二人及医疗保险缴费基数变更,该项主要用于单位按规定为行政人员缴纳的医疗保险。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)年初预算数为1624.00万元,支出决算数为3040.00万元,完成年初预算的187.19%,决算数大于预算数的主要原因浙江省工业与信息化发展财政专项资金、工信专项资金增加,该项主要用于企业政策性补助项目资金。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)年初预算数为1075.29万元,支出决算数为1151.25万元,完成年初预算的107.06%,决算数大于预算数的主要原因年中清算增加了人员经费等各项经费,该项主要用于在职人员基本支出。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)年初预算数为348.95万元,支出决算数为630.32万元,完成年初预算的180.63%,决算数大于预算数的主要原因增加了企业政策性补助项目资金。该项主要用于2023年省企业发展专项资金、制造业高质量发展经费、工信专项等项目资金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为103.67万元,支出决算数为111.76万元,完成年初预算的107.81%,决算数大于预算数的主要原因公积金年度调整,公积金基数增加,该项主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。
一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于经济界政协委员活动费。
一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.28万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于对口帮扶工作经费。
一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为639.45万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于工信专项资金。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为3.90万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于两新组织党建工作经费。
一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为1651.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于工信专项资金。
教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为125.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于人才专项资金。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为52.05万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于抚恤金发放。
资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为4288.55万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于工信专项资金。
资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2.56万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于在职职工年休假预发。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为14.94万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于制造业高质量发展经费。
资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为775.50万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于人才专项资金、杭州配套、制造业高质量发展经费。
商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为2000.00万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算,该项主要用于工信专项资金。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1645.19万元,其中:
人员经费1469.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、生活补助、住房公积金等。
公用经费175.56万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10505.78万元,占本年支出合计的34.06%。与2022年相比,政府性基金预算财政拨款支出 减少5601.32万元,下降34.78%,主要原因是:减少2022年度市本级腾笼换鸟专项资金。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10505.78万元,主要用于以下方面:
其他(类)支出10505.78万元,占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为10505.78万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是增加工信专项、工业现代服务业专项、临安区产业集群发展规划和培育行动方案、临安区数字经济大数据平台工业云图场景应用项目。其中:
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)年初预算数为0.00万元,支出决算数为10505.78万元,决算数大于预算数的主要原因年初未纳入预算。该项主要用于工信专项、工业现代服务业专项、临安区产业集群发展规划和培育行动方案、临安区数字经济大数据平台工业云图场景应用项目。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.04万元,支出决算为11.04万元,完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是三公经费的年初预算数是1万元,实际全年预算数为11.04万元,等于支出决算数,具体是因公出国(境)费用支出10.67万元,公务接待费0.38万元。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为10.67万元,占96.60%,与2022年度相比,增加10.67万元,主要原因是根据上级部门工作安排,增加因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,占0.00%,与2022年度相比,增加0.00万元,主要原因是本单位已车改 ;公务接待费支出决算为0.38万元,占3.40%,与2022年度相比,减少0.55万元,下降59.43%,主要原因是机关加强提倡勤俭节约、减少公务接待活动,认真执行公务接待相关政策规定。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费用全年预算数为10.67万元,支出决算为10.67万元,完成全年预算的100.00%。主要用于因公出国(境)费用,决算数等于全年预算数的主要原因是根据上级部门工作安排,增加因公出国(境)费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组2.00个;累计2人次。开支内容包括:用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改。
公务用车购置全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改。主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位已车改。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
(3)公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,完成全年预算的100.00%。国内公务接待7批次,累计45人次。主要用于接待上级调研、检查,业务工作接洽接待、招商引资等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按预算执行,机关加强提倡勤俭节约、减少公务接待活动,认真执行公务接待相关政策规定。其中:
外事接待支出0.00万元,接待0批次,累计0人次。
其他国内公务接待支出0.38万元,主要用于上级调研、检查,业务工作接洽接待、招商引资等公务支出,接待7批次,累计45人次。
(十)机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为187.10万元,支出决算为175.56万元,完成年初预算的93.83%,决算数小于预算数的主要原因节约运行经费支出;比2022年度增加17.17万元,增长10.84%,主要原因是人员增加相应增加工作经费。
(十一)政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额290.08万元,其中:政府采购货物支出40.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出249.51万元。授予中小企业合同金额290.08万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额290.08万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.99%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.01%。
(十二)国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日,杭州市临安区经济和信息化局本级及所属各部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,杭州市临安区经济和信息化局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目14个,共涉及资金348.95万元,占一般公共预算项目支出总额的1.87%。
组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%,本年无政府性基金预算项目。
组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%,本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价
本年无部门整体支出绩效评价
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区经济和信息化局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,制造业高质量发展经费项目和杭州市中小企业公共服务平台临安平台建设项目绩效自评具体情况如下:
制造业高质量发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目年初预算数为54.95万元,全年预算数为64.95万元,执行数为62.14万元,完成预算的95.67%。项目绩效目标完成情况:一是编制2022年度临安区制造业高质量发展报告;二是2023年全区产业强区大会会场布置等相关经费。发现的问题及原因:2022年度临安区制造业高质量发展报告从成果提交到完成验收进度较为缓慢,原因是对成果的征求意见和修改耗时较久。下一步改进措施:在以后的工作中提高效率,加强对时间节点的把握。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 制造业高质量发展经费 | ||||||||
主管部门 | 123-杭州市临安区经济和信息化局 | 预算单位 | 123001-杭州市临安区经济和信息化局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 54.95 | 64.95 | 62.14 | 0 | 95.67% | ||||
一般公共预算资金 | 54.95 | 64.95 | 62.14 | 0 | 95.67% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
推广全区工信经济快速发展 | 1、委托省工信院编制《2022年度临安区制造业高质量发展报告》,如期完成编制和验收。2、结合浙江省制造业高质量发展综合评价,锚定夺取“浙江制造天工鼎”开展相关工作。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(40.00分) | 数量指标(40.00分) | 编制报告 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | |||
质量指标(0分) | 0 | ||||||||
时效指标(0分) | 0 | ||||||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(40.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(40.00分) | 报告完成时效 | ≥100% | 100% | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(20.00分) | 服务对象满意度(20.00分) | 用户满意度 | ≥100% | 100% | 20.00 | 20.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
杭州市中小企业公共服务平台临安平台建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成工业类企业职称中级、高级、正高级职称初审;二是企业之家平台完成省里考核取得优秀(杭州前三)等级,我区首次获此殊荣。发现的问题及原因:企业服务内容需要不断优化。下一步改进措施:以企业需求为导向,不断升级迭代企业服务内容,拓展企业服务形式。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
(2023年度) | |||||||||
项目名称 | 杭州市中小企业公共服务平台临安平台建设 | ||||||||
主管部门 | 123-杭州市临安区经济和信息化局 | 预算单位 | 123001-杭州市临安区经济和信息化局 | ||||||
项目资金 (万元) | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
(A) | (B) | (B/A) | |||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 20 | 20 | 20 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
加大服务平台对区域产业的服务,提高服务机构、服务联盟为工业企业提供环评、水保、能评、项目评估等专业服务,加强企业员工的技能培训等。 | 总体完成情况良好,争先创优成绩显著,助力区经信局“2023年度浙江省中小微企业公共服务体系建设考评”优秀(全市第三)。 | ||||||||
目标偏离原因分析 | 无 | ||||||||
整改措施及建议 | 无 | ||||||||
其他需说明的问题 | 无 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(70.00分) | 数量指标(20.00分) | 平台故障率低于 | ≥10% | 10% | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(30.00分) | 平台信息及时更新 | 良好 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
通过省级考核 | 良好 | 优 | 20.00 | 20.00 | |||||
时效指标(20.00分) | 开展培训 | ≥5次 | 36次 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(20.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 新增平台注册企业 | ≥30家 | 50家 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(0分) | 0 | ||||||||
满意度指标(10.00分) | 服务对象满意度(10.00分) | 平台企业服务满意度 | ≥100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。 |
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入:指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余:指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出:填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指经济界政协委员活动费支出。
18.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指对口帮扶工作经费支出。
19.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
20.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指两新组织党建工作经费。
21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
22.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指人才专项资金支出。
23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指离休人员离休金、护理费补助支出。
25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位基本养老保险缴费支出。
26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职业年金缴费支出。
27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指离退休人员活动经费。
28.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指离退休人员死亡抚恤金支出。
29.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位为行政职工缴纳的医疗保险支出。
30.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
31.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指单位行政人员工资福利奖金支出。
32.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
33.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项):指单位行政人员工资福利奖金及日常公用等支出。
34.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指部门项目经费支出。
35.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指企业政策性补助项目资金及部门项目经费支出。
36.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
37.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指企业政策性补助等项目资金支出。
38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳的住房公积金支出。
39.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指企业政策性补助项目资金及部门项目经费支出。
五、附件
2023年部门项目支出绩效自评结果清单 | ||
杭州市临安区经济和信息化局: | ||
预算单位 | 名称 | 自评结论 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 工信经济工作咨询费 | 良 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 离退休干部费用及管理工作经费 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 固定资产购置 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 杭州市中小企业公共服务平台临安平台建设 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 临安区工信经济等专项工作会议 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 拓市场展销工作 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 工业产业项目招商工作 | 良 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 工信经济人才培训 | 良 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 盐业储备工作 | 良 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 腾笼换鸟工作 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 行业协会购买服务 | 中 |
杭州市临安区经济和信息化局 | “中国装饰纸之都”共建特色区管理经费 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 三服务活动经费 | 优 |
杭州市临安区经济和信息化局 | 制造业高质量发展经费 | 优 |
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