| 索引号 | 002508182/2024-04273 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 区人力社保局 | 发文日期 | 2024-09-13 |
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。
2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。
3.负责综合管理全区人才开发工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来临工作。
4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。负责全区企业退休人员社会化管理工作。
5.会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。
6.贯彻落实上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。
7.完成区委、区政府交办的其他任务
（二）机构设置
从预算单位构成看，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局本级（行政单位1家）、杭州市临安区技工学校（事业单位1家）。
纳入杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1.杭州市临安区人力资源和社会保障局本级2.杭州市临安区技工学校
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,063.92 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 31.06 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 607.87 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,971.36 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 3,494.48 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 13,155.41 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 49.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 234.17 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 20.95 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 107.49 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 607.87 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,671.79 | 本年支出合计 | 58 | 21,671.79 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 21,671.79 | 总 计 | 62 | 21,671.79 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,671.79 | 21,671.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人力资源和社会保障局 | 19,765.43 | 19,765.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区技工学校 | 1,906.36 | 1,906.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 21,671.79 | 21,671.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.08 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3,971.36 | 3,971.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,592.55 | 1,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,592.55 | 1,592.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 2,378.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 2,378.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,494.48 | 3,494.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 500.19 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.19 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,994.29 | 2,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 2,994.29 | 2,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,155.41 | 13,155.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,848.46 | 9,848.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,725.71 | 3,725.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 3,107.80 | 3,107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,014.94 | 3,014.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.69 | 131.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,765.40 | 1,765.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,765.40 | 1,765.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 1,393.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 1,393.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,671.79 | 5,565.94 | 16,105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区人力资源和社会保障局 | 19,765.43 | 3,777.43 | 15,988.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
杭州市临安区技工学校 | 1,906.36 | 1,788.51 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 21,671.79 | 5,565.94 | 16,105.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.06 | 0.00 | 31.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 3,971.36 | 1,474.69 | 2,496.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 1,592.55 | 1,474.69 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,592.55 | 1,474.69 | 117.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 0.00 | 2,378.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 0.00 | 2,378.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,494.48 | 0.00 | 3,494.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 500.19 | 0.00 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.19 | 0.00 | 500.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,994.29 | 0.00 | 2,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069901 | 科技奖励 | 2,994.29 | 0.00 | 2,994.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,155.41 | 3,934.75 | 9,220.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,848.46 | 3,734.77 | 6,113.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,725.71 | 3,725.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 3,107.80 | 0.00 | 3,107.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,014.94 | 9.05 | 3,005.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.69 | 131.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,765.40 | 0.00 | 1,765.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,765.40 | 0.00 | 1,765.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 51.69 | 1,341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 51.69 | 1,341.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 21,063.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 31.06 | 31.06 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 607.87 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,971.36 | 3,971.36 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3,494.48 | 3,494.48 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 13,155.41 | 13,155.41 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 21,671.79 | 本年支出合计 | 59 | 21,671.79 | 21,063.92 | 607.87 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 21,671.79 | 总 计 | 64 | 21,671.79 | 21,063.92 | 607.87 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 21,063.92 | 5,565.94 | 15,497.98 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31.06 | 0.00 | 31.06 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 29.08 | 0.00 | 29.08 | ||
20132 | 组织事务 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.98 | 0.00 | 1.98 | ||
205 | 教育支出 | 3,971.36 | 1,474.69 | 2,496.67 | ||
20503 | 职业教育 | 1,592.55 | 1,474.69 | 117.85 | ||
2050303 | 技校教育 | 1,592.55 | 1,474.69 | 117.85 | ||
20599 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 0.00 | 2,378.82 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 2,378.82 | 0.00 | 2,378.82 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,494.48 | 0.00 | 3,494.48 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 500.19 | 0.00 | 500.19 | ||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 500.19 | 0.00 | 500.19 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2,994.29 | 0.00 | 2,994.29 | ||
2069901 | 科技奖励 | 2,994.29 | 0.00 | 2,994.29 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 13,155.41 | 3,934.75 | 9,220.65 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 9,848.46 | 3,734.77 | 6,113.69 | ||
2080101 | 行政运行 | 3,725.71 | 3,725.71 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 3,107.80 | 0.00 | 3,107.80 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 3,014.94 | 9.05 | 3,005.89 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.69 | 131.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.92 | 89.92 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 1,765.40 | 0.00 | 1,765.40 | ||
2080704 | 社会保险补贴 | 1,765.40 | 0.00 | 1,765.40 | ||
20808 | 抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
2081099 | 其他社会福利支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 51.69 | 1,341.56 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,393.24 | 51.69 | 1,341.56 | ||
210 | 卫生健康支出 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 234.17 | 0.00 | 234.17 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 20.95 | 0.00 | 20.95 | ||
221 | 住房保障支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 107.49 | 107.49 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,741.22 | 302 | 商品和服务支出 | 693.20 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 658.38 | 30201 | 办公费 | 45.95 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,329.86 | 30202 | 印刷费 | 4.47 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,223.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.76 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 45.50 | 30205 | 水费 | 6.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.84 | 30206 | 电费 | 52.98 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 171.24 | 30207 | 邮电费 | 28.84 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203.08 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 28.31 | 30211 | 差旅费 | 6.79 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 365.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 366.92 | 30214 | 租赁费 | 10.85 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 131.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.46 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 114.82 | 30217 | 公务接待费 | 2.89 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 24.98 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 16.35 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 12.21 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 4.99 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 57.47 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.08 | 30229 | 福利费 | 170.74 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.06 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 85.88 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.26 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 127.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 4,872.73 | 公用经费合计 | 693.20 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 607.87 | 607.87 | 0.00 | 607.87 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 5.95 | 5.95 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 3.06 | 3.06 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 3.06 | 3.06 |
3．公务接待费 | 2.89 | 2.89 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计21671.79万元，支出总计21671.79万元,与2022年度相比，各增加4130.03万元，增长23.54%,主要原因是：2023年追加了人才经费的列支主要用于应届大学生高学历补贴。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计21671.79万元；包括财政拨款收入21671.79万元（其中，一般公共预算21063.92万元，政府性基金预算607.87万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计21671.79万元，其中基本支出5565.94万元，占25.68%；项目支出16105.86万元，占74.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计21671.79万元，支出总计21671.79万元，与2022年相比，各增加4130.03万元，增长23.54%。主要原因是2023年追加了人才经费的列支主要用于应届大学生高学历补贴。财政拨款支出年初预算数0.00万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是1.2023年追加了人才经费的列支主要用于应届大学生高学历补贴；2、工资及奖金清算的增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21063.92万元，占本年支出合计的97.20%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4861.08万元，增长30.00%。主要原因是：2023年追加了人才经费的列支主要用于应届大学生高学历补贴。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21063.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）31.06万元，占0.15%；教育支出（类）3971.36万元，占18.85%；科学技术支出（类）3494.48万元，占16.59%；社会保障和就业支出（类）13155.41万元，占62.45%；卫生健康支出（类）49.00万元，占0.23%；农林水支出（类）234.17万元，占1.11%；资源勘探工业信息等支出（类）20.95万元，占0.10%；住房保障支出（类）107.49万元，占0.52%。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为29.08万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.98万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1592.55万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2378.82万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为500.19万元，决算数大于预算数的主要原因是根据人才经费实际使用支出来调整类款项分类支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为2994.29万元，决算数大于预算数的主要原因是根据人才经费实际使用支出来调整类款项分类支出。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3725.71万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3107.80万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了人才经费用于亲清在线应届高学历补贴。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3014.94万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出调整支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.92万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为41.78万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1765.40万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出调整支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为16.35万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.26万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1393.24万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为49.00万元，决算数大于预算数的主要原因是后期按实际支出清算，追加经费。
农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为234.17万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际支出调整支出。
资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.95万元，决算数大于预算数的主要原因是按后期按实际支出清算，追加经费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为107.49万元，决算数大于预算数的主要原因是后期各单位按实清算住房公积金，追加经费。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5565.94万元，其中：
人员经费4872.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；
公用经费693.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国经费、专用材料费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出607.87万元，占本年支出合计的2.80%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少731.05万元，下降54.60%，主要原因是：政府性基金是根据实际支出情况需要来调整部门预算编制。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出607.87万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出607.87万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为607.87万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是按实际支出需要追加预算经费。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为607.87万元，决算数大于预算数的主要原因按实际支出需要追加预算经费（人才经费和信息化运维经费）。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；严禁超标准接待 ；按实列支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是2023年区政府没有安排出国活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.06万元，占51.45%，与2022年度相比，减少0.58万元，下降16.02%，主要原因是厉行节约，制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；按实列支 ；公务接待费支出决算为2.89万元，占48.55%，与2022年度相比，增加1.04万元，增长56.49%，主要原因是1、严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；2、严禁超标准接待 。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是2023年区政府没有安排出国活动。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按实列支。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按实列支，主要用于技工学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为2.89万元，支出决算为2.89万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待35批次，累计408人次。主要用于接待上级领导来临调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是1、严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法；2、严禁超标准接待。 其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出2.89万元，主要用于接待上级领导来临调研，接待35批次，累计408人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为412.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因机关运行经费按实列支；比2022年度增加44.18万元，增长11.99%，主要原因是新进人员的增加。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额476.28万元，其中：政府采购货物支出476.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额476.28万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额476.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是临安区技工学校日常公务外出用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，杭州市临安区人力资源和社会保障局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目19个，共涉及资金15497.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对“社保运行工作经费”、“人民调解工作业务经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出333.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是各单位对项目总体把控比较正确；二是项目完成度和预算执行率也较好。
组织对本单位下属单位杭州市临安区技工学校社会培训费用开展部门评价，涉及一般公共预算支出34.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各单位对项目总体把控比较正确，项目完成度和预算执行率也较好。
2.部门决算中项目绩效自评结果
杭州市临安区人力资源和社会保障局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，社保运行工作经费项目和人民调解工作业务经费项目自评具体情况如下：
社保运行工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为299.35万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：一是召开人社工作次数；二是开展人社政策集中宣传月活动；三是人社政策知晓率。未发现任何问题。
人民调解业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为34.6万元，完成预算的98.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成调解个案数量；二是严格执行相关财经法规、制度等规定；三是完成调解培训宣传次数；四是服务对象及其影响的认可程度达到99%以上。未发现任何问题。
3.财政评价项目绩效评价结果
无，说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
4.部门评价项目绩效评价结果
无，说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.无
五、附件
2023年度部门项目支出绩效自评结果情况表 | ||||
编制单位：杭州市临安区人力资源和社会保障局 | ||||
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 人民调解工作业务经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 事业单位工作人员奖励 | 差 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 公开招考工作业务经费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 退休管理活动经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 人才经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 台式电脑 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 社保运行工作经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 就业补助资金 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 就业工作业务经费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 劳动监察、劳动仲裁行政执法经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 人才和职建业务工作经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 干部人事档案数字化建设 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 信息化建设运维经费 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 自动印章机 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 人事考试保密库房建设补助经费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 社保运行费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 公开招考工作经费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 固定资产采购 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 民生项目 | 优 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 企业退休人员社会化管理经费 | 良 | ||
143001-杭州市临安区人力资源和社会保障局本级 | 企业退休人员体检经费 | 优 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 中职学生国家助学金 | 优 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 社会培训费用 | 优 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 专项公用经费 | 优 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 课后服务劳务报酬 | 良 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 国家助学金 | 良 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 校内助学金 | 良 | ||
143003-杭州市临安区技工学校 | 人才专项费 | 优 | ||
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