太湖源镇2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案）报告

—太湖源镇第五届人民代表大会第七次会议上

（2025年1月24日）

各位代表：

受太湖源镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况及2025年财政预算（草案），请予以审议。                                                                                                                                                                                                                                            

一、2024年财政预算执行情况

（一）公共财政预算资金收支执行情况

2024年1-12月实现税收总收入37048万元，比上年同期增长36%。主要税收完成情况是：增值税32743万元，企业所得税1947万元，个人所得税22万元，房产税556万元，资源税33万元，印花税387万元，城镇土地使用税469万元，城市维护建设税891万元。

按照新一轮财政管理体制计算，2024年完成一般公共预算收入12294万元，其中税收分成473万元，支出基数3484万元，一般公共预算补助4667万元，上年结余3670万元。

2024年完成一般公共预算支出9772万元，主要支出项目是：一般公共服务支出164万元，教育支出120万元，公共安全支出29万元，科学技术支出51万元，文化体育与传媒支出119万元，社会保障和就业支出852万元，卫生健康与计划生育支出70万元，节能环保支出699万元，城乡社区支出542万元，农林水支出6222万元，交通运输支出450万元，自然资源海洋气象38万元，住房保障支出210万元，灾害防治和应急管理事务支出206万元。主要支出项目均较好地完成了年初预算。因2023年开始，镇街实行预算一体化管理，原有人员经费、公用经费、村干部报酬、村级补助等一系列支出根据上级要求纳入农林水支出，故数额占据较大比例。

2024年一般公共预算收支结余2556万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年完成政府性基金收入15749万元，主要是里畈水库加高专项资金9707万元，土地出让金收益2771万元，其他各类专项补助3271万元。2024年政府性基金支出15071万元，主要用于里畈水库加高扩容、美丽乡村、农村公路建设、河道整治、农村污水处理等项目支出，收支相抵，略有结余。

各位代表，目前全镇财政运行总体平稳，但也面临较大困难和挑战。主要原因是目前镇财政支出刚性需求持续增加，特别是基础设施建设和民生保障支出不断增加，镇财政既要“保吃饭”、又要“稳增长”，压力巨大。而按照现行财政管理体制，近年来我镇可用财力并没有相应增加，因此目前镇财政收支平衡压力较大。

二、2025年财政预算（草案）

2025年，全镇财政预算安排的指导思想是：坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效原则，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，进一步促进全镇经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算草案

根据上述指导思想，现提请大会审议2025年一般公共预算（草案），力争完成2025年一般公共预算收入9500万元，拟安排2025年一般公共预算支出9500万元，主要支出项目分科目预算如下：

1.一般公共服务支出安排150万元，主要安排党委、人大、政府、群团和党建、妇联、团委、人武、统战、财政、审计、统计等相关各类日常工作经费。

2.教育支出安排150万元，主要安排中心幼儿园编外职工人员经费和各中小学、成校等各类补助支出。

3.科学技术支出安排60万元，主要安排各类专业合作社、科技扶贫结对资金和科技特派员、科普活动、科普宣传的支出。

4.文化体育与传媒支出安排130万元，主要安排文化员、文化礼堂经费、非遗经费、文体活动下乡和其他群众文体活动经费。

5.社会保障和就业支出安排800万元，主要安排五保供养、低保人员、老年食堂、困难群众救助、企退职工管理、退役军人服务、便民服务、网格化管理等民生保障经费以及义务兵优待金、社会保障员、退休遗属人员经费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出安排80万元，主要安排计划生育人员经费、优生优育政策性支出、卫生健康防疫等相关经费。

7.节能环保支出安排700万元，主要安排垃圾分类、垃圾清运、清洁乡村等经费和五水共治、污水处理、环境整治等生态环境保护的支出。

8.城乡社区支出安排600万元，主要安排集镇建设、绿化养护、公共设施维修、危房改造、三改一拆和其他各类城乡社区项目支出。

9.农林水支出安排5880万元，主要安排人员支出及农业、林业、水利各线项目支出及在职、离任村干部和村级组织运转经费，非粮化、非农化整治、美丽乡村及其他农林水项目的支出。

10.交通运输支出安排500万元，主要安排农村公路建设支出和农村公路大中修养护及改造提升项目的支出。

11.灾害防治和应急管理事务、公共安全支出安排200万元，主要安排消防安全、食品安全、安全生产、森林防火、防汛抗台、除雪抗灾等应急保障经费支出。

12.住房保障支出安排200万元，主要安排住房公积金和住房补贴支出。

13.商业服务业支出安排50万元，主要安排工业园区及其他商业服务业支出。

（二）政府基金补助预算草案

预计2025年政府性基金补助预算收入15000万元，拟安排2025年政府性基金补助预算支出15000万元，主要用于里畈水库加高扩容、218省道改建、临目村移民安置小区等基础设施建设。

三、2025年财政税收工作任务

各位代表，为完成全年目标任务，2025年我们将着重做好以下几方面的工作：

（一）紧盯收入重点，全力强化财源建设。坚持“抓大不放小”的原则，锚定全年税收目标，通过加强重点企业行业监控，打好收入组织主动仗。同时强化分析研判，做好项目储备、申报等配合工作，抢抓政策机遇，争取更多项目资金支持。

（二）优化支出结构，推进财政科学管理。继续压减非急需、非刚性支出，该花的花，该省的省，严格按照“三保”支出的次序安排预算支出、执行和资金拨付。落实习惯过紧日子要求，把更多的财力用于发展紧要处、民生急需上，深化零基预算改革，做到有增有减、有保有压。

（三）聚焦防控风险，增强财政可持续性。持续规范政府投资项目决策和立项，强化项目资金来源评估论证，统筹发展与安全，以绩效为导向，量财办事，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，凝心聚力、承压而上，为全力以赴开创“富美太湖源·农旅样板镇”高质量发展新局面不懈奋斗！