索引号 | MB1646065/2025-73724 | 公开方式 | 主动公开 |
公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
发布单位 | 区数据资源管理局 | 发文日期 | 2025-02-17 |
杭州市临安区数据资源管理局局长贾炜琦同志任期经济责任审计的《审计报告》(临委审办报〔2024〕11号)已收悉。数据资源局高度重视审计问题整改工作,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准落实整改,现将整改情况报告如下。
一、加强领导责任到人
贾炜琦同志收到报告后第一时间召开审计整改专题会议,研究部署审计整改工作。对审计中发现的22个问题明确整改责任科室和责任人,要求相关科室、人员强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要突出长效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再度发生。整改期间,对报告中的列出的22个问题进行了认真研究,深刻剖析,逐条整改,对立行立改的问题第一时间完成整改,对分阶段整改和持续整改的问题,落实整改计划,明确整改措施,保证限期整改到位。
二、问题整改落实情况
审计报告要求我局整改的问题共有22个,已完成整改8个,正在整改14个。
贾炜琦同志分别于2024年12月9日、2025年1月7日专题听取审计整改问题落实情况,确保审计整改工作的顺利推进。截至目前,8个立行立改问题已全部整改到位;1个分阶段整改问题落实两个阶段进行整改;13个持续整改问题都落实了整改计划。具体整改情况详见附件。
三、审计建议的采纳情况
审计提出的3条建议均已采纳。一是明确部门职责,提升履职意识。第一时间梳理省市数据系统及区政府规定的工作职责,明确履职内容和规范,切实提升履职意识。二是健全内控制度,加强管理和执行力度。结合审计中发现的问题,进一步完善内控制度,从而加强对财务、采购、合同等制度的执行力度,规范重大经济决策程序和资金资产管理。三是强化项目全生命周期管理。修改完善杭州市临安区政务信息化项目建设管理指南,发布《政务信息化项目内部审计规范》杭州市地方标准,印发《关于规范政务信息化项目运维管理通知》,依托政务信息化项目全流程管理系统,加强对政务信息化项目从申报、评审、招投标、建设、验收、运维、绩效评价的全过程监督和检查。
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