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索引号 MB1646065/2025-73724 公开方式 主动公开
公开范围 面向社会 公开时限 长期公开
发布单位 区数据资源管理局 发文日期 2025-02-17
统一编号 有效性
杭州市临安区数据资源管理局经济责任审计发现问题的整改结果公告
日期:
2025-02-17 12:36
来源:
区数据资源管理局
浏览量:
82


杭州市临安区数据资源管理局局长贾炜琦同志任期经济责任审计的《审计报告》(临委审办报〔2024〕11号)已收悉。数据资源局高度重视审计问题整改工作,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准落实整改,现将整改情况报告如下。

一、加强领导责任到人

贾炜琦同志收到报告后第一时间召开审计整改专题会议,研究部署审计整改工作。对审计中发现的22个问题明确整改责任科室和责任人,要求相关科室、人员强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要突出长效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再度发生。整改期间,对报告中的列出的22个问题进行了认真研究,深刻剖析,逐条整改,对立行立改的问题第一时间完成整改,对分阶段整改和持续整改的问题,落实整改计划,明确整改措施,保证限期整改到位。

二、问题整改落实情况

审计报告要求我局整改的问题共有22个,已完成整改8个,正在整改14个。

贾炜琦同志分别于2024年12月9日、2025年1月7日专题听取审计整改问题落实情况,确保审计整改工作的顺利推进。截至目前,8个立行立改问题已全部整改到位;1个分阶段整改问题落实两个阶段进行整改;13个持续整改问题都落实了整改计划。具体整改情况详见附件。

三、审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是明确部门职责,提升履职意识第一时间梳理省市数据系统及区政府规定的工作职责,明确履职内容和规范,切实提升履职意识二是健全内控制度,加强管理和执行力度结合审计中发现的问题,进一步完善内控制度,从而加强对财务、采购、合同等制度的执行力度,规范重大经济决策程序和资金资产管理三是强化项目全生命周期管理修改完善杭州市临安区政务信息化项目建设管理指南,发布《政务信息化项目内部审计规范》杭州市地方标准,印发《关于规范政务信息化项目运维管理通知》,依托政务信息化项目全流程管理系统,加强对政务信息化项目从申报、评审、招投标、建设、验收、运维、绩效评价的全过程监督和检查。

 

索引号 MB1646065/2025-73724
公开形式 主动公开
公开范围 面向社会
公开时限 长期公开
发布单位
发文日期 2025-02-17
杭州市临安区数据资源管理局经济责任审计发现问题的整改结果公告
发布时间:2025-02-17
信息来源: 区数据资源管理局
浏览量: 82


杭州市临安区数据资源管理局局长贾炜琦同志任期经济责任审计的《审计报告》(临委审办报〔2024〕11号)已收悉。数据资源局高度重视审计问题整改工作,以“不回避、不推脱、不护短,真认账、真反思、真整改”的严肃态度和严格标准落实整改,现将整改情况报告如下。

一、加强领导责任到人

贾炜琦同志收到报告后第一时间召开审计整改专题会议,研究部署审计整改工作。对审计中发现的22个问题明确整改责任科室和责任人,要求相关科室、人员强化审计整改责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。同时,要突出长效机制建设,完善制度、强化措施、规范管理,防止类似问题再度发生。整改期间,对报告中的列出的22个问题进行了认真研究,深刻剖析,逐条整改,对立行立改的问题第一时间完成整改,对分阶段整改和持续整改的问题,落实整改计划,明确整改措施,保证限期整改到位。

二、问题整改落实情况

审计报告要求我局整改的问题共有22个,已完成整改8个,正在整改14个。

贾炜琦同志分别于2024年12月9日、2025年1月7日专题听取审计整改问题落实情况,确保审计整改工作的顺利推进。截至目前,8个立行立改问题已全部整改到位;1个分阶段整改问题落实两个阶段进行整改;13个持续整改问题都落实了整改计划。具体整改情况详见附件。

三、审计建议的采纳情况

审计提出的3条建议均已采纳。一是明确部门职责,提升履职意识第一时间梳理省市数据系统及区政府规定的工作职责,明确履职内容和规范,切实提升履职意识二是健全内控制度,加强管理和执行力度结合审计中发现的问题,进一步完善内控制度,从而加强对财务、采购、合同等制度的执行力度,规范重大经济决策程序和资金资产管理三是强化项目全生命周期管理修改完善杭州市临安区政务信息化项目建设管理指南,发布《政务信息化项目内部审计规范》杭州市地方标准,印发《关于规范政务信息化项目运维管理通知》,依托政务信息化项目全流程管理系统,加强对政务信息化项目从申报、评审、招投标、建设、验收、运维、绩效评价的全过程监督和检查。