一、2024年财政预算执行情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是高水平建设“吴越名城·幸福临安”攻坚之年。青山湖街道办事处在围绕区委、区政府和街道党工委的正确领导下，在人大街道工委的监督支持下，团结依靠全街道广大党员群众，振奋精神、顶压前行，狠抓预算执行管理，财政工作取得新进展新成效，有力促进全年财政收支预算任务圆满完成。   

2024年青山湖街道财政全年各项税收入库383848.68万元，同比下降18%。其中增值税137820.10万元，企业所得税93196.91万元，个人所得税86.43万元，资源税52.28万元，房产税9136.93万元，印花税4163.75万元，城镇土地使用税5879.32万元，土地增值税113070.61万元，其他税收收入20442.35万元。

青山湖街道一般公共预算收入84560.78万元，根据本一轮财政体制结算办法，街道一般预算收入5750.61万元，争取上级预算补助收入3945.04万元，政府性基金预算补助收入2447.59万元，专项补助收入7557.44万元，转移支付收入20万元，全年可用资金合计为19720.68万元。

2024年街道财政一般公共预算支出及政府性基金预算支出为19690.71万元。

（一）一般公共服务支出：4552.49万元

1.人大事务费：50.98万元；

2.政府办公室及相关机构事务费：2563.92万元；

3.统计信息事务费：39.87万元；

4.财政事务费：60.09万元；

5.群众团体事务费：31.84万元；

6.共产党事务费：65.68万元；

7.基本养老保险费：449.42万元；

8.住房公积金：374万元；

9.离退休人员补助费：79.75万元；

10.遗属、精简人员补助费：16.54万元；

11.其他一般公共服务事务费：820.40万元;

其中：街道劳务派遣人员418.5万元；

       后勤服务外包110万元；

食堂服务外包105万元；

转业士官104.40万元；

公务用车补贴费82.50万元。

（二）教育支出：1270.59万元

  1.学前教育事业费：956.96万元；

  2.育英学校教育事业费：150万元；

3.育才小学教育事业费：144.82万元；

4.成人教育事业费：18.81万元。

（三）文化旅游体育与传媒支出：125.22万元

1.文化事业费：50.02万元；

2.群众文化费：75.2万元；

（四）社会保障和就业支出：372.90万元

1.社会保障和就业管理事务费：75万元；

2.农村社会救济、最低生活保障金及五保供养托管等费176.65万元；

3.义务兵优待金：121.25万元。

（五）卫生健康支出：106.95万元

1.人口与计划生育事务费：67.73 万元；

2.卫生事业费：39.22万元。

（六）城乡社区支出：6743.83万元

1.城乡社区管理事务费：86.61万元；

2.社区管理事务费：1597.51万元（社工工资1100万元、社区公用经费497.51万元）；

3.粮食安全应急保障、闲置农房盘活、防违控违、边坡治理、土地卫片整改等费用1333万元；

4.一体化综合改革费2901万元，其中：辖区平安巡防、应急服务、现代勤务改革费1955.02万元；监控租赁服务费200.33万元；专职网格员经费144.70万元；青和翼、旅馆式前台运维费95.60万元；横畈产业园、租赁费及设备购置等费用505.35万元。
      5.环境卫生工作经费825.71万元。

（七）农林水支出：4838.79万元

1.农业管理事务费：192.17万元；

2.林业管理事务费：199.38万元；

3.村两委会人员事务费：572.05万元；

4.径山阳坡建设、农业救灾、新农村建设补助、退林还粮、美丽乡村建设、共富乡村试点等费用3063.01万元。

5.水利修复工程、齐毛坞水库除险加固工程、河道山塘保洁养护、第三方运维、防汛抗旱、污水整治项目等费用812.18万元。

（八）交通运输支出：1032.23万元

1.交通管理事务费：46.28 万元；

2.科技城交通基础建设及道路维护费985.95万元。

（九）资源勘探工业信息等支出：597.71万元

1.工业商业事务管理费：83.52 万元；

2.安全生产、食品安全、经济普查等费用514.19万元。

（十）其他支出：50万元

2024年街道财政一般预算及政府性基金预算收支相抵结余29.97万元。

一年来，街道财政工作在街道党工委、街道监督领导小组的领导和监督下，踔厉奋发，赓续前行，坚持保收入稳增长，强化财政资源统筹，兜牢“三保”底线，实现财政平稳有序运行，但财政管理和预算执行中还存在一些问题，主要是：财政收支矛盾比较突出，基层“三保”面临风险；预算绩效全过程管理和结果运用有待加强；“三资”盘活效果还不明显。

二、2025年财政预算（草案）

2025年是“十四五”规划收官之年，是高质量发展建设共同富裕示范区的关键之年。青山湖街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央经济工作会议精神，深刻领会2025年财政工作的总体要求、主要目标和重点任务，以高水平保障，高效率理财，为“吴越名城·幸福临安”提供有力支撑。

切实遵循强化资金统筹，增强集中财力办大事能力；强化厉行节约，持续深化过紧日子成效；强化数智协同，助力资金使用规范透明三大原则，结合《中华人民共和国预算法》的相关规定，提出如下草案：

收入情况：

2025年预计青山湖街道税收入库为403040万元，按本一轮体制结算办法，街道一般预算收入预计为5100万元，争取上级补助收入预计2200万元，政府性基金补助收入预计2000万元，专项资金收入预计6000万元，全年可用资金预计为15300万元。

支出情况：

（一）一般公共服务支出：4815.95万元

1.人大事务费：58.66万元；

2.政府办公室及相关机构事务费：2596.86万元；

3.统计信息事务费：50.25万元；

4.财政事务费：75.89万元；

5.群众团体事务费：32.78万元；

6.共产党事务费：68.84万元；

7.基本养老保险费：603.77万元；

8.住房公积金：377.51万元；

9.离退休人员补助费82万元；

10.遗属、精简人员补助费：14.44万元；

11.其他一般公共服务事务费：854.95万元;

其中：街道劳务派遣人员462.5万元；

       后勤服务外包110万元；

食堂服务外包105万元；

转业士官104.4万元；

公务用车补贴费73.05万元。

（二）公共安全支出：15万元

 1.人武部规范化建设费：15万元。

（三）教育支出：1334.29万元

  1.学前教育事业费：1169.29万元；

  2.育英学校教育事业费：150万元；

3.成人教育事业费：15万元。

（四）文化旅游体育与传媒支出：121.93万元

1.文化事业费：80.81万元；

2.群众文化费：41.12万元；

（五）社会保障和就业支出：287.3万元

1.社会保障和就业管理事务费：97.25万元；

2.义务兵优待金、特困人员救助、退役军人安置及最低生活保障等费190.05万元；

（六）卫生健康支出：147.5万元

1.人口与计划生育事务费：47.5 万元；

2.卫生事业费：100万元。

（七）城乡社区支出：4846.97万元

1.城乡社区管理事务费：126.47万元；

2.社区管理事务费：1288.52万元（社工工资1032.52万元、社区治理运维256万元）；

3.城市环境提升、基础设施应急建设、危旧房鉴定治理等费用511.44万元；

4.一体化综合改革费2036万元，其中：辖区平安巡防、应急服务、现代勤务改革费1900万元；青和翼数字化平台运维费136万元。
       5.环境卫生工作经费884.54万元。

（八）农林水支出：2123.34 万元

1.农业管理事务费：182.53万元；

2.林业管理事务费：52.77万元；

3.村两委会人员事务费：594万元

4.退林还粮、锦绣横畈共富联合体、动物防疫、一枝黄花清理、村社换届选举、松线虫防治、森林防火等 费用794.04万元。

5.水利修复工程、河道山塘保洁养护费、第三方运维、防汛抗旱、污水整治等费用500万元。

（九）交通运输支出：600.52万元

1.交通管理事务费：48.01 万元；

2.农村道路修缮及维护费552.51万元。

（十）资源勘探工业信息等支出：328.13万元

1.工业商业事务管理费：127.18 万元；

2.安全生产172万元；

3.工业统计28.95万元。

（十一）其他不可预测支出：600 万元

全年累计支出为15220.93万元，2024年收支相抵结余79.07万元。