玲珑街道2024年财政预算执行情况及

2025年财政预算（草案）

2025年2月20日

各位居民议事会成员：

根据会议安排，下面我代表街道办事处向议事会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。

一、2024年全街道财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支执行情况

 2024年一般公共预算收入9710.76万元，完成年初预算（7500万元）的129.5%。其中，街道完成税收收入7.58亿元，同比增长58%，虽增幅较大但由于街道出口企业较多，2024年退税达3.84亿元。所以街道2024年税收情况勉强完成上年基数，争取到税收分成298.8万元，城建税专项分成1039.98万元；2024年支出基数2502.52万元；专项补助1003.65万元；转移支付211.66万元；公共财政预算补助收入4667.05万元，完成年初预算（4500万元）的103.7%；其他扣除12.9万元；上年结余372.59万元。

2024年一般公共预算支出7274.3万元。分功能科目统计支出情况是：一般公共服务支出279.47万元，主要用于统计调查、村级组织运转、智慧印章等项目；文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于村级文化礼堂补助；社会保障和就业支出1135.5万元，主要用于养老保险、公益性岗位、特困人员救助等；卫生健康支出116.34万元，主要用于特殊家庭慰问及婴幼儿驿站创建等；节能环保支出418.3万元，主要是绿色转化资金支出；城乡社区支出4445.27万元，主要用于街道人员、公用支出及各类工程项目支出等；农林水支出597.93万元，主要用于山塘水库、林道建设、一事一议等；交通运输支出21.35万元，主要用于农村公路养护等；住房保障支出175.15万元，主要用于全体机关干部公积金缴纳；灾害防治及应急管理支出80万元，主要用于救灾资金的拨付。因2023年始，镇街实行预算一体化，原有人员经费、公用经费、村干部报酬等一系列镇本级政府日常运转支出，根据上级要求纳入城乡社区支出，故数额占据较大比例。分经济科目统计支出情况：人员经费（含机关在职在编人员、社区工作者、临聘人员、村干部、遗嘱人员等）3124.6万元；日常办公经费638万，主要用于街道日常办公运转；项目支出8143.84万元，主要用于山塘整治、一事一议项目、耕地保护、迎亚运周边环境整治等方面。

 2024年一般公共预算收支结余2464.47万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入3039.85万元，完成年初预算（4000万元）的75.99%。上年基金结余8046.39万元；2024年政府性基金支出5341.3万元。项目完成情况是：城乡社区支出5341.3万元，主要用于未来社区建设、城中村改造、枯死松木清理、绿道建设等方面。

2024政府性基金预算收支结余1031.36万元。（因部分专项补助12月底下达以及部分专项资金由于项目建设进度原因未能在2024年12月31日前拨付）

（三）国有资本经营预算收支执行情况

2024年国有资本经营收入为1.06万元，2024年国有资本经营支出为1.06万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

从整体看，2024年度我街道预算收支平衡，留有结余，收支预算执行情况良好。

二、2024年“三公经费”支出情况：

今年，街道“三公”经费（公务接待费、因公出国费、公务用车费）总支出14万元，同比下降27.14%；一般性支出559.36万元，同比下降 6.5%。

各位代表，当前来看全街道财政运行总体平稳，展望未来，财政收支紧平衡状态仍将在一定时期内存在，财政工作面临新的困难和挑战。主要是：土地市场低迷、税源结构单一、刚性支出增加，财政收支平衡压力大。针对这些问题，我们将保持积极、担当、务实的态度，采取更加有力有效的措施努力加以解决。我们要坚定必胜信心，采取切实措施，全街道上下一心，共同努力解决。

2025年财政预算（草案）

 2025年，全街道财政预算安排的指导思想是：以“保基本、守底线、促均衡、提质量”为理财观，坚持财为政服务，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，增强重大战略任务财力保障，更好地服务美丽玲珑建设。

 一、2025年财政收入预算

在当前受全球经济增速放缓的宏观背景下，坚持“三保”工作基调，结合街道实际经济情况，力争2025年完成税收6亿元。实现一般公共预算收入8500万元，其中1.税收分成及城建税分成预计为1000万元；2.支出基数预计2000万元；3.专项补助等1000万；4.一般预算补助收入预计为4500万元。实现政府性基金预算收入4000万元。

 二、2025年财政支出预算

2025年财政支出根据收支平衡原则，以“保运转、重民生、促发展”为主基调，坚持政府过紧日子，安排财政总支出为1.2亿元。

一般公共预算支出8000万元：拟安排为一般公共服务支出300万元（主要包括人大代表活动、党群活动、专项统计普查、统战事务、市场监管事务等）；教育支出308万元；文化旅游体育与传媒支出10万元；社会保障和就业支出1200万元（主要包括社会救济、集中供养、义务兵优待、社会组织管理等）；卫生健康支出132万元（主要包括健康临安、食品卫生等）；节能环保支出600万元（主要包括生态保护、垃圾分类等）；城乡社区支出4000万元（主要包括街道人员、公用经费支出及各类项目支出等）；农林水支出1000万元（主要包括山塘整治、村级一事一议项目、非粮化整治等）；交通运输支出150万元；住房保障支出200万元；灾害防治应急管理100万元（主要包括地质灾害点防治、森林消防、安全生产监管等)。

政府性基金预算支出4000万元：拟安排重点及民生项目4000万元：主要用于三改一拆、未来社区、数字乡村等基础设施建设。

 各位代表，为完成全年目标任务，2025年我们将着重做好以下几方面的工作：

    一是加强依法理财。深化招大引强机制，厚植营商环境沃土，涵养优质税源扎根玲珑产业园区，保持税收收入合理增长。加强组织协同，找准街道全域经济与上级政策的契合点，争取获得财政、税务、国土、农业等多部门的更大支持，做大收入“蛋糕”。

    二是坚持有保有压。集中财力促“三保”。严控“三公”经费以及一般性支出，持续压减非急需、非刚性支出，保持适度财政支出强度。聚焦民生实事目标，增强对重大项目的财力保障，构建优质均衡的公共服务体系。

    三是不断创优管理。2025年街道将继续推广落实浙里基财智控系统的在乡镇日常管理工作中的运用，以促进各项制度的系统集成，全面提升乡财数字化水平。

    我们将在街道党工委、办事处领导下，自觉接受街道人大工委的指导监督，虚心听取群众代表的意见建议，永葆“闯”的精神、“创”的劲头，为奋力打造美丽玲珑贡献坚实财政力量。