高虹镇2024年财政预算执行情况

及2025年财政预算草案

——在高虹镇第十八届人民代表大会第七次会议上

（2025年1月24日）

各位代表：

     我受高虹镇人民政府的委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审议。

    一、2024年度财政预算执行情况

    1.一般公共预算收支执行情况

    2024年完成税收1.47亿元，一般公共预算收入13047万元，其中税收分成等685万元，支出基数等2332万元，专项补助及转移支付784万元，一般公共预算补助3757万元，上年结余5489万元。 

2024年一般公共预算支出9611万元。支出项目的完成情况是：一般公共服务支出121万元，主要用于农村党建、村组织保障、智慧印章等项目；公共安全支出22万元，主要用于网格员基层治理项目；教育支出50万元，主要用于教育宣传等项目；文化旅游体育与传媒支出33万元，主要用于文化礼堂、文化管家项目；社会保障和就业支出506万元，主要用于养老保险、助餐服务、民生慰问等项目；卫生健康支出159万元，主要用于医疗保险、公共卫生等项目；节能环保支出955万元，主要用于污水厂三期征迁项目；城乡社区支出164万元，主要用于美丽宜居、秘境寻源奖补等项目；农林水支出7109万元，主要用于山塘水库、农田管护、一事一议、农村环卫、农村教育、安全管理及政府日常运转等项目；交通支出31万元，主要用于大鱼线土地征迁项目；资源勘探工业信息等支出201万元，主要用于园区设施维护项目；自然资源海洋气象等支出93万元，主要用于占补平衡项目；住房保障支出165万元；灾害防治及应急管理支出2万元。因2023年始，镇街实行预算一体化，原有人员经费、公用经费、村干部报酬等一系列镇本级政府日常运转支出，根据上级要求纳入农林水支出，故数额占据较大比例。

     2024年一般公共预算收支结余3436万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

     2.政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入4273万元（当年基金预算收入2606万元），2024年政府性基金预算支出2850万元，支出项目的完成情况是：城乡社区支出2830万元，主要用于秘境寻源、农口线政府性投资项目、农村道路、污水厂运维等；其他支出20万元，主要用于地质灾害搬迁避让补助及水上攀岩赛事等。

2024政府性基金预算收支结余1423万元。（因部分专项补助12月底下达，当月未支出，次年1月用于项目类支出）

     3.国有资本经营预算收支执行情况

2024年国有资本经营预算收入为0.07万元，2024年国有资本经营预算支出为0.07万元，其主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

各位代表，当前全镇财政运行总体平稳，但我们也清醒地认识到，财政工作面临新的困难和挑战。主要是：土地市场低迷、税源结构单一、刚性支出增加，财政收支平衡压力大。针对这些问题，我们将保持积极、担当、务实的态度，采取更加有力有效的措施努力加以解决。

二、2025年财政预算（草案）

   2025年，全镇财政预算安排的指导思想是：坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效原则，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，进一步促进全镇经济社会高质量发展。

     根据上述指导思想，现提请大会审议2025年一般公共预算（草案）：力争完成税收1.6亿元，按照现行财政体制计算，预计2025年一般公共预算收入6167万元，其中税收分成等500万元，支出基数等2231万元，上年结余3436万元 ，拟安排一般公共预算支出5832万元，其中教育支出130万元；社会保障和就业支出355万元（含民生慰问经费等）；卫生健康支出87万元（含健康临安经费）；农林水支出4951万元（含镇村运转、集镇运转、农村道路、农村卫生、安全管理经费等）；资源勘探信息（工业）支出129万元；住房保障支出180万元。

     2025年一般公共预算收支略有结余。

      2025年基金预算收入上年结转1423万元，拟安排基金预算支出1423万元，主要用于秘境寻源、未来乡村、数字乡村等基础设施建设。

     各位代表，为完成全年目标任务，2025年我们将着重做好以下几方面的工作：

（一）紧盯收入重点，全力强化财源建设。坚持“抓大不放小”的原则，锚定全年税收目标，通过加强重点企业行业监控、跟踪留抵退税调库进度等措施，打好收入组织主动仗。同时强化分析研判，做好项目储备、申报等配合工作，抢抓政策机遇争取更多支持。

（二）优化支出结构，推进财政科学管理。采取更大的力度压减非急需非刚性支出，该花的花，该省的省，严格按照“三保”支出的次序安排预算支出、执行和资金拨付。落实习惯过紧日子要求，把更多的财力用于发展紧要处、民生急需上。深化零基预算改革，做到有增有减、有保有压。

（三）聚焦防控风险，增强财政可持续性。持续规范政府投资项目决策和立项，强化项目资金来源评估论证，统筹发展与安全，以绩效为导向，量财办事，坚决遏制新增隐性债务。

各位代表，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成！我们将在镇党委、政府坚强领导下，自觉接受人大监督，坚持稳中求进、以进促稳，为高水平建设共同富裕示范区中心镇范例贡献财政力量。