各位代表：

我受昌化镇人民政府委托，向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)情况，请各位代表审议。

2024年在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、创新举措、坚定信心、积极工作，通过各方面的努力，基本完成了镇十八届人大五次会议提出的财政预算各项目标任务，实现了财政收支平衡，为扎实推进魅力唐昌、富美中心建设作出了积极贡献。现将2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案)报告如下：

2024年财政预算执行情况

（说明：区财政尚未下达2024年财政决算数据，报告引用数据为预计数）

一、财政收入预算执行情况

（一）2024年税收入库14324万元，完成年度预算的121%，按现行财政结算体制计算，镇财政当年一般公共预算可用财力  14450万元，明细如下：

税收超收分成555.4万元，城建税分成379.9万元，支出基数3959.6万元，体制结算专项补助1142.4万元，转移支付资金150万元，一般预算专项补助2411.1万元,上年结余5851.6万元。

（二）政府性基金收入为8816.3万元，完成年度预算的108.5%。其中：土地出让金返还5734.3万元，区市协作补助870万元，污水处理厂扩容等政府投资项目补助资金679.2万元，枯死松树清理资金312.7万元，美丽乡村建设资316万元，农田水利项目资金299.1万元，耕地保护以奖代补资金194.2万元，交通道路项目资金335.9万元，清洁乡村等其他补助74.9万元。

（三）国有资本经营预算收入为0.57万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.57万元。

二、财政支出预算执行情况

（一）2024年一般公共预算支出10480.6万元，完成人代会预算的133.1%（完成比例较大的原因是区财政为消减累计结余而调增支出）。具体分项目支出如下：

按功能科目分类

1、一般公共服务支出28.6万元，其中：人大代表工作支出4.2万元，专项统计业务2.1万元，专项普查活动4.2万元，纪检监察事务支出13.8万元，统战华侨事务支出2.8万元，其他共产党事务支出1.5万元；

2、公共安全支出24.1万元，其中其他公共安全支出24.1万元；

3、教育支出672.4万元，其中其他教育支出672.4万元；

4、科学技术支出5万元，其中技术研究及开发支出5万元；

5、文化旅游体育与传媒支出59万元,其中群众文化支出3万元、其他文化旅游体育与传媒支出56万元；

6、社会保障与就业支出878.4万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出222.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出111.2万元，公益性岗位补贴32.8万元，养老服务13.1万元，临时救助支出1.9万元，农村特困人员救助供养支出4.2万元，退役军人事务管理支出5万元，其他社会保障和就业支出487.7万元；

7、卫生与健康支出11.7万元,其中计划生育事务支出1.5万元，其他卫生健康支出10.2万元；

8、城乡社区支出3615.8万元,其中城乡社区公共设施支出3315.8万元，其他城乡社区支出300万元；

9、农林水支出4779.7万元,其中农业农村行政运行支出2390.3万元、农村社会事业支出4.7万元，对高校毕业生到村基层任职补助3.8万元，耕地建设与利用支出50万元，其他农业农村支出1037.2万元，其他林业和草原支出56.5万元，其他水利支出36.4万元，对村级公益事业建设的补助30万元，对村民委员会和村党支部的补助528.2万元、其他农林水支出642.6万元；

10、自然资源海洋气象支出45.1万元，其中自然资源利用与保护17万元，其他自然资源海洋气象等支出28.1万元；

11、住房保障支出214.5万元，其中住房公积金支出214.5万元；

12、灾害防治及应急管理支出146.3万元，自然灾害救灾补助146万元，其他灾害防治及应急管理支出0.3万元。

按经济科目分类

1、机关工资福利支出3207.5万元，其中工资奖金津补贴1778.5万元，社会保障缴费487.9万元，住房公积金214.5万元，其他工资福利支出726.6万元；

2、机关商品服务支出2013.6万元，办公经费22万元，会议费9.6万元，培训费6.5万元，公务接待费41.2万元，公车运行维护费8万元，水费3.6万元，电费23.1万元，邮电费10万元，差旅费5万元，维修护费10万元，劳务费5.4万元，工会费34.8万元，福利费119.9万元，其他交通费72.4万元，其他商品服务支出1642.1万元；

3、机关资本性支出4149.8万元，其中其他资本性支出4149.7万元；

4、对企事业单位补助714.9万元，其中费用补贴379.5万元，其他对企事业单位补助335.4万元；

5、对个人和家庭的补助394.8万元，其中生活补助27.6万元，救济费6.1万元，其他对个人和家庭的补助361.1万元。

(二）政府性基金预算支出为15556.5万元，完成人代会预算的107.9%，其中土地开发支出5098.9万元，农村基础设施建设支出3359.7万元，农业生产发展支出50万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出7027.1万元，污水处理设施和运营支出20.8万元。

按经济科目分类

1、商品服务支出20.8万元，其他商品服务支出20.8万元；

2、机关资本性支出13683.5万元，其中基础设施建设支出4998.9万元，其他基本建设支出122万元，其他资本性支出8562.6万元；

3、对企业补助1752.2万元，费用补贴1752.2万元；

4、其他支出100万元。

（三）国有资本经营预算支出为0.57万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.57万元。

三、2024年财政主要工作

1.认真贯彻财政税收政策，努力实现财政收支平衡。2024年我镇严格执行国家减税降费政策,做好放水养鱼文章，积极应对经济下行风险，做好减负解困工作，同时不断培植税源经济，努力争取上级各项财政补助，深化与城投等国有平台公司的战略合作,确保财政保障功能。

2.强化财政资金监管，不断优化财政支出结构。健全完善镇机关内部控制各项制度建设，使权力的行使都在制度的有效规范和约束之下。扎实做好基层财政管理、严格遵循中央八项规定精神和各项财经纪律，尽力压缩三公经费及一般性支出，控制没有资金来源保障的新增政府性投资项目，严守三保底线。

3.加强财政绩效管理，扎实推进财政管理数字化。为适应形势发展需要，有效提升管理和服务水平，强化财政资金使用绩效，不断推进财政管理数字化浙里基财系统应用。

各位代表，2024年的镇财政工作在各部门的大力支持下，当年基本实现了财政收支平衡，略有结余，有效促进了经济建设和各项事业的发展。但也应清醒地看到我镇财政工作仍存在一些问题和不足。主要表现在：财政增收后劲不足，税源经济增长难度较大，镇财政资金调度、运转压力越来越大，对此，我们一定要思想上高度重视，在以后工作中着力加以解决。

2025年财政预算草案

2025年财政工作指导思想：以党的二十大、二十届三中全会精神为指导，认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡、集中财力办大事的原则，努力做好“生财、聚财、用财”三篇文章，为打造 “魅力唐昌、富美中心”提供财力保障。

一、收入预算

（一）2025年财政税收预算为15469万元，比上年增8%。根据现行镇街财政体制，2025年一般预算可用财力预计为11108万元，其中税收超收分成300万元，城建税分成380万元，支出基数3959万元，一般公共预算专项补助收入2500万元，上年结余3969万元。

（二）政府性基金预算收入为5000万元，土地出让金返还344万元，污水厂提标扩容改造等政府投资项目资金1006万元。区市协作项目资金1000万元，昌孙公路等交通项目资金400万元，千亩畈农田整治1000万元，高标准农田示范区建设项目1000万元，其他项目资金250万元。

二、支出预算

根据收入预算，测算可用资金，以增收节支、收支平衡为前提，全面安排各项支出。

（一）一般公共预算支出为10219.1万元，分项目支出如下：

    按功能科目分类：

1、农林水支出6252.6万元，其中农业农村支出行政运行2793.4万元，其他农业农村支出2339.6万元，其他农林水支出1119.6万元；                                      

2、国防支出5.5万元，其中兵役征集4万元，其他国防动员支出1.5万元；

3、教育支出407.1万元，其中学前教育174.8万元，其他教育支出232.3万元；

4．文化旅游体育与传媒支出77.6万元，其中其他文化旅游体育与传媒支出77.6万元；

5.社会保障和就业支出714.3万元，其中义务兵优待103万元，农村特困人员救助供养支出91.4万元，其他农村生活救助25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出179万元，机关事业单位职业年金缴费支出89.5万元，其他社会保障和就业支出226.4万元。

6.卫生健康支出47万元，其中其他卫生与健康支出47万元；

7.城乡社区支出2488.7万元，其中城乡社区公共设施支出1422万元，城乡社区环境卫生186.5万元，其他城乡社区支出880.2万元；

8．住房保障支出226.3万元，其中住房公积金226.3万元。

按经济科目分类：

机关工资福利支出2939.9万元，其中工资奖金津补贴1871.3万元，社会保障缴费347.3万元，住房公积金226.3万元，其他工资福利支出495万元；

机关商品服务支出801.5万元，其中工会经费36.7万元，福利费126万元，办公经费24万元，会议费9.6万元，培训费6.5万元，公务接待费41.2万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费77.6万元，维修（护）费15万元，差旅费7.8万元，邮电费11万元，电费21.9万元，水费3.4万元，其他商品和服务支出412.8万元；

3、机关资本性支出2661.5万元，其中基础设施建设1422万元，大型修缮795.2万元，设备购置85万元，其他资本性支出359.3万元；

4、对企业补助3274.9万元，其中费用补贴3274.9万元；

5、对个人和家庭补助541.3万元，社会福利和救助114.8万元，其他对个人和家庭的补助426.5万元。

（二）政府性基金支出预算为5000万元，其中土地开发支出344万元，农村基础设施建设支出3406万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1250万元。

按经济科目分类

机关资本性支出3750万元，基础设施建设3406万元，其他资本性支出344万元；

对企业补助1250万元，其中费用补贴1250万元。

三、2025年财政工作计划

1.抓好税收入库工作。做好税源培植和开发文章，加大招商力度，积极组织税源，做到应收尽收，力争完成全年税收入库任务，保持8%以上的税收增长目标。

2.做好财政增收节支工作。继续争取上级财政对我镇的扶持力度，拓宽投融资体制机制创新路子，进一步加强与区国资平台公司等单位的合作与联系，盘活用好国有资产，扎实做好增收节支工作，确保民生保障、政府运转和各项公益事业建设的经费需求。

3.规范财务管理工作。继续做好各项财务规章制度的执行和财政预决算管理，大力营造干净干事创业的浓厚氛围，确保农村基层的长期和谐稳定发展。

　　各位代表，2025年镇财政工作任重而道远。我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，继续以饱满的热情，务实的作风认真工作，确保圆满完成全年财政目标任务。