目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区板桥镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年支出预算情况说明
   （四）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区板桥镇人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，坚持党建引领基层治理，推进经济、政治、文化、社会、生态文明建设和基层党的建设。

2、统筹区域发展。贯彻新发展理念，统筹落实辖区发展的重大部署和建设规划，优化营商环境，服务辖区企业发展。推进乡村全面振兴，建设宜居宜业和美乡村。

3、组织公共服务。落实社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等政策举措，推进区域内基本公共服务均等化。

4、维护平安法治。落实辖区社会治安综合治理、平安建设、公共安全、安全生产和防灾减灾等工作要求，处理群众来信来访，化解各类矛盾纠纷，提升基层治理效能。

5、实施公共管理。组织领导和综合协调辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，受委托对本行政区域内物业管理进行监督管理，对辖区住宅小区开展综合管理。

6、监督执法管理。统筹协调辖区内各类行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇村发展服务。

8、指导基层自治。指导村委会建设，健全基层自治平台，组织驻区单位和村民参与基层建设、管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区板桥镇人民政府预算包括：杭州市临安区板桥镇人民政府本级预算和下属两个正科级事业单位（非独立核算），事业单位分别为杭州市临安区板桥镇党群与便民服务中心、杭州市临安区板桥镇农业农村综合服务中心。

二、2025年杭州市临安区板桥镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区板桥镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要为一般公共预算拨款收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收支总预算8591.01万元。

（二）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收入预算情况说明

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年收入预算8591.01万元，比上年执行数增加514.34万元，增长6.37%，主要是上年结转结余数增加。

其中：一般公共预算拨款收入8559.01万元（上年结转1126.36万元），占99.6%；政府性基金收入32.00万元（上年结转32.00万元），占0.4%；国有资本经营预算资金0.00万元占0.0%。
　　（三）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区板桥镇人民政府2025年支出预算8591.01万元，比上年执行数增加514.34万元，增长6.37%，主要是上年结转结余数支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出14.00万元、外交支出0.00万元、国防支出6.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出96.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出48.40万元、社会保障和就业支出567.93万元、卫生健康支出72.67万元、城乡社区支出10.00万元、农林水支出7447.72万元、自然资源海洋气象等支出90.00万元、住房保障支出202.25万元、灾害防治及应急管理支出14.04万元、其他支出22.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2808.23万元，占32.7%；日常公用支出356.42万元，占4.1%；项目支出5426.36万元，占63.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年财政拨款收支总预算8591.01万元。收入包括：一般公共预算8559.01万元、政府性基金32.00万元；支出包括：一般公共服务支出14.00万元、国防支出6.00万元、教育支出96.00万元、文化旅游体育与传媒支出48.40万元、社会保障和就业支出567.93万元、卫生健康支出72.67万元、城乡社区支出10.00万元、农林水支出7447.72万元、自然资源海洋气象等支出90.00万元、住房保障支出202.25万元、灾害防治及应急管理支出14.04万元、其他支出22.00万元。

（五）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算拨款8559.01万元，比上年执行数增加3036.28万元，增长54.66%，主要是2025年一般公共预算拨款增加，减少了政府性基金预算拨款。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出14.00万元，占0.2%；国防支出6.00万元，占0.1%；教育支出96.00万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出48.40万元，占0.6%；社会保障和就业支出567.93万元，占6.6%；卫生健康支出72.67万元，占0.8%；农林水支出7447.72万元，占87.0%；自然资源海洋气象等支出90.00万元，占、1.1%；住房保障支出202.25万元，占2.4%；灾害防治及应急管理支出14.04万元，占0.2%；。

（六）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3164.65万元，其中：

人员支出2808.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

日常公用支出356.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年政府性基金预算拨款32.00万元，比上年执行数减少2489.48万元，下降98.73%，主要是2025年一般公共预算拨款增加，减少了政府性基金预算拨款。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出10.00万元，占31.2%；其他支出22.00万元，占68.8%。

（八）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区板桥镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区板桥镇人民政府2025年“三公”经费预算数为19.40万元，与上年数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.40万元，比上年预算数持平。主要用于接待招商引资客商及外来交流人员等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区板桥镇人民政府本级（含下属非独立核算事业单位）的机关运行经费财政拨款预算356.42万元，比上年预算增加28.49万元，增长8.69%，主要是2025年度预算编制时在编人数比上年度增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区板桥镇人民政府各单位政府采购预算总额21.00万元，其中：政府采购货物预算21.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆和单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区板桥镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计10个一级项目，涉及当年资金5426.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年度板桥镇单位预算公开表.xls