一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区湍口镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区湍口镇人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、2025年杭州市临安区湍口镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区湍口镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出。杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收支总预算6634.00万元。

（二）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收入预算情况说明

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年收入预算6634.00万元，比上年执行数6404万元减少230万元，下降3.5%，主要是经济下行，财政紧张。

其中：一般公共预算拨款收入5920.86万元（上年结转351.92万元），占89.3%；政府性基金收入712.96万元（上年结转91.96万元），占10.7%；国有资本经营预算资金0.18万元（上年结转0.18万元），占0.0%。

（三）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年支出预算情况说明　杭州市临安区湍口镇人民政府2025年支出预算6634.00万元，比上年执行数减少230万元，增长/下降3.5%，主要是经济下行，财政紧张。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2692.03万元、外交支出0.00万元、国防支出10.00万元、公共安全支出23.00万元、教育支出50.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出800.16万元、卫生健康支出24.72万元、节能环保支出310.00万元、城乡社区支出81.00万元、农林水支出1549.05万元、交通运输支出138.00万元、住房保障支出147.90万元、国有资本经营预算支出0.18万元、灾害防治及应急管理支出173.00万元、其他支出631.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2320.53万元，占35.0%；日常公用支出286.85万元，占4.3%；项目支出4026.62万元，占60.7%。

（四）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年财政拨款收支总预算6634.00万元。收入包括：一般公共预算5920.86万元、政府性基金712.96万元、国有资本经营预算0.18万元；支出包括：一般公共服务支出2692.03万元、外交支出0.00万元、国防支出10.00万元、公共安全支出23.00万元、教育支出50.00万元、、文化旅游体育与传媒支出3.00万元、社会保障和就业支出800.16万元、卫生健康支出24.72万元、节能环保支出310.00万元、城乡社区支出81.00万元、农林水支出1549.05万元、交通运输支出138.00万元、住房保障支出147.90万元、其他支出631.96万元。

（五）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算拨款5920.86万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2692.03万元，占45.5%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出10.00万元，占0.2%；公共安全支出23.00万元，占0.4%；教育支出50.00万元，占0.8%；文化旅游体育与传媒支出3.00万元，占0.1%；社会保障和就业支出800.16万元，占13.5%；卫生健康支出24.72万元，占0.4%；节能环保支出310.00万元，占5.2%；农林水支出1549.05万元，占26.2%；交通运输支出138.00万元，占2.3%；住房保障支出147.90万元，占2.5%；灾害防治及应急管理支出173.00万元，占2.9%。

（六）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2607.38万元，其中：

人员支出2320.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出286.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年政府性基金预算拨款712.96万元，比上年执行数减少639万元，下降47.2%，主要是经济下行，项目建设。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出81.00万元，占11.4%；其他支出631.96万元，占88.6%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

湍口镇2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，具体按照拨款文件安排支出。

（八）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年国有资本经营预算拨款0.18万元，比上年执行数基本持平。

2.国有资本经营预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出0.18万元，占100%。

（九）关于杭州市临安区湍口镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区湍口镇人民政府2025年“三公”经费预算数为56.00万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数减少8万元，下降20%。减少的主要原因是进一步严控公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年预算数减少2万元，下降20%。公务用车运行维护费支出8.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区湍口镇人民政府本级财政拨款预算286.85万元，比上年预算增加86.85万元，增长43%，主要是增加了消防站的运转支出。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区湍口镇人民政府各单位政府采购预算总额200万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算180万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区湍口镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计16个一级项目，涉及当年资金4026.62万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2025年湍口镇人民政府预算公开.xls