目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区高虹镇人民政府单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区高虹镇人民政府单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

2、统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施；配合做好城市有机更新工作，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。

3、强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

4、优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作；负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。

5、积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各单位、社会组织和村居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

6、领导基层群众自治。发挥村党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

7、维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。

8、提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量，推进镇便民服务平台标准化建设，推进审批服务事项向便民服务平台集中，推进“无差别全科受理模式”向村延伸，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。

9、完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，单位预算包括：杭州市临安区高虹镇人民政府为本级预算。

二、2025年杭州市临安区高虹镇人民政府单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区高虹镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出，杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收支总预算8318.54万元。

（二）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收入预算情况说明

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年收入预算8318.54万元，比上年执行数减少1159.21万元，下降12.23%，主要是上级拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入6870.18万元（上年结转1038.06万元），占82.6%；政府性基金收入1448.36万元（上年结转23.00万元），占17.4%；国有资本经营预算资金0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%　　（三）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区高虹镇人民政府2025年支出预算8318.54万元，比上年执行数1159.21万元，下降12.23%，主要是上级拨款减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出130.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出355.44万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出86.61万元、节能环保支出365.07万元、城乡社区支出1714.36万元、农林水支出5207.37万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出129.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出79.00万元、住房保障支出180.12万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出47.86万元、预备费0.00万元、其他支出13.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2379.26万元，占28.6%；日常公用支出323.33万元，占3.9%；项目支出5615.95万元，占67.5%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年财政拨款收支总预算8318.54万元。收入包括：一般公共预算6870.18万元、政府性基金1448.36万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出130.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出10.70万元、社会保障和就业支出355.44万元、卫生健康支出86.61万元、节能环保支出365.07万元、城乡社区支出1714.36万元、农林水支出5207.37万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出129.00万元、商业服务业等支出0.00万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等支出79.00万元、住房保障支出180.12万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出47.86万元、预备费0.00万元、其他支出13.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、抗疫特别国债安排的支出0.00万元。

（五）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算拨款6870.18万元，比上年执行数减少939.57万元，下降12.03%，主要是财政拨款减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.0%；外交支出0.00万元，占0.0%；国防支出0.00万元，占0.0%；公共安全支出0.00万元，占0.0%；教育支出130.00万元，占1.9%；科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出10.70万元，占0.2%；社会保障和就业支出355.44万元，占5.2%；卫生健康支出86.61万元，占1.3%；节能环保支出365.07万元，占5.3%；城乡社区支出279.00万元，占4.1%；农林水支出5207.37万元，占75.8%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出129.00万元，占1.9%；商业服务业等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；援助其他地区支出0.00万元，占0.0%；自然资源海洋气象等支出79.00万元，占、1.1%；住房保障支出180.12万元，占2.6%；粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%；灾害防治及应急管理支出47.86万元，占0.7%；预备费0.00万元，占0.0%；其他支出0.00万元，占0.0%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.00万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%。

    （六）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2702.59万元，其中：

人员支出2379.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出323.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年政府性基金预算拨款1448.36万元，比上年执行数减少219.64万元，下降13.17%，主要是财政拨款减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

科学技术支出0.00万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出0.00万元，占0.0%；节能环保支出0.00万元，占0.0%；城乡社区支出1435.36万元，占99.1%；农林水支出0.00万元，占0.0%；交通运输支出0.00万元，占0.0%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.0%；金融支出0.00万元，占0.0%；其他支出13.00万元，占0.9%；转移性支出0.00万元，占0.0%；债务还本支出0.00万元，占0.0%；债务付息支出0.0000万元，占0.0%；债务发行费用支出0.00万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%

（八）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于杭州市临安区高虹镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区高虹镇人民政府2025年“三公”经费预算数为16.50万元，比上年预算数减少3.5万元，下降21.21%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，上年预算数0.00万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.50万元，比上年预算数增加0.5万元，增长5.56%。主要用于接待等支出。增加的主要原因是村级组织换届前期调研、走访等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，比上年预算数增加4万元，增长50%。主要用于公务公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区高虹镇人民政府机关运行经费财政拨款预算323.33万元，比上年预算增加34.41万元，增长11.9%。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区高虹镇人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区高虹镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金5615.95万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年高虹预算公开.xls