目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年湍口镇部门预算安排情况说明

（一）关于湍口镇2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于湍口镇2024年收入预算情况说明

（三）关于湍口镇2024年支出预算情况说明

（四）关于湍口镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湍口镇2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湍口镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湍口镇2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湍口镇2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湍口镇2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年湍口镇部门预算表

（一）2024年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2024年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2024年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2024年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（二级项目）

（十一）2024年区级部门（单位）预算财政拨款重点项目支出预算表（一级项目）

一、临安区湍口镇概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、湍口镇2024年部门预算安排情况说明

（一）关于湍口镇2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，湍口镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6404.52万元，其中社会保障和就业支出491.02万元；城乡社区支出1742.11万元；农林水支出3990.03万元；住房保障支出181.36万元。

（二）关于湍口镇2024年收入预算情况说明

湍口镇2023年收入预算6404.52万元，其中：一般公共预算拨款收入6404.52万元。

（三）关于湍口镇2024年支出预算情况说明

湍口镇2023年支出预算6404.52万元。

1.按支出功能分类，一般公共预算拨款收入6404.52万元，其中社会保障和就业支出491.02万元；城乡社区支出1742.11万元；农林水支出3990.03万元；住房保障支出181.36万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2610.81万元，占40.78%；日常公用支出251.68万元，占3.9%；项目支出3542.03万元，占55.32%。

（四）关于湍口镇2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

一般公共预算拨款收入6404万元，其中社会保障和就业支出491.02万元；城乡社区支出1742.11万元；农林水支出3990.03万元；住房保障支出181.36万元。

（五）关于湍口镇2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湍口镇2023年一般公共预算当年拨款6404.52万元，比上年执行数5226.85万元增加1177.67万元，主要是2024年基本支出的清算以及上级项目指标的追加。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）147.12万元，主要用于在职行政、事业人员养老金缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.56万元，主要用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）20.70万元，主要用于养老服务支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）230.34万元，主要用于企业退休人员管理等支出。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1742.11万元，主要用于集镇项目等支出。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）1825.00万元，主要用于行政事业人员工资及政府日常运行等支出。

（7）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）5.00万元，主要用于农产品质量安全支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）6.50万元，主要用于农业生产救灾支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）10.00万元，主要用于美丽庭院支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）180.00万元，主要用于农田建设支出。

（11）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）5.00万元，主要用于大溪水库除险支出。

（12）农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）19.87万元，主要用于水利前期项目建设支出。

（13）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）19.81 万元，主要用于农村饮用水项目支出。

（14）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）43.14万元，主要用于水利工程支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）30.00万元，主要用于长溪一事一议支出。

（16）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）290.00万元，主要用于基层运作支出。

（17）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）62.92万元，主要用于林道、中低产田项目支出。

（18）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）21.64万元，主要用于三服务走访支出。

（19）交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）60.00万元，主要用于公路养护支出。

（20）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）10.00万元，主要用于公益设施运维支出。

（21）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）4.00万元，主要用于耕地复垦支出。

（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）181.36万元，主要用于单位按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

（23）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）30.00万元，主要用于救灾补助支出。

（六）关于湍口镇2024年一般公共预算基本支出情况说明

湍口镇2024年一般公共预算基本支出2862.49万元，其中：

人员经费2610.81万元，主要包括：基本工资260.00万元、津贴补贴720.45万元、奖金255.00万元、其他工资福利支出312.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费135.00万元、职业年金缴费75.00万元、其他社会保障和就业支出65.00万元、行政单位医疗100.00万元、住房公积金240.00万元。

公用经费251.68万元，主要包括：会议费10.00万元、办公费10.00万元、培训费5.00万元、电费5.00万元、水费4.00万元、邮电费6.00万元，公务接待费45.00万元、其他商品和服务支出55.55万元、工会经费24.80万元、福利费67.25万元、党员活动经费5.10万元、公务用车运行维护费4.00万元、体检费8.1万元、公共交通专项7.53万元、其他交通费用（车改补贴）20.22万元。

（七）关于湍口镇2024年政府性基金预算支出情况说明

湍口镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湍口镇2024年国有资本经营预算支出情况说明

湍口镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湍口镇2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湍口镇2024年“三公”经费预算数为19.00万元，比上年执行数18.20万元，减少0.8万元，下降4.2%，主要是因为压缩三公经费。具体如下：

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算48万元，比上年执行数55万元，减少7万元。主要用于接待餐费支出。减少的主要原因是逐年压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算10万元，与上年执行数8万元，增加2万元。主要原因是2024年要购买一辆消防车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年湍口镇机关运行经费财政拨款预算200万元，与上年预算200万元相同。

2.政府采购情况。

2024年湍口镇各单位政府采购预算总额100.00万元，其中：政府采购货物预算70.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，湍口镇预算单位共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年湍口镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元，一级项目1个.

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年湍口镇人民政府预算公开.xls