目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区人民政府办公室部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区人民政府办公室部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.督促检查区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。受理各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的公文，提出审核意见，报区政府领导审批；受区政府委托或交办，组织有关协调工作。

3.根据区委、区政府的工作重点和区政府领导指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.负责区政府领导批示的办理、督办工作。

5.负责区政府会议的组织和服务保障工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

6.负责区政府重大活动的组织和区政府领导重要内外事活动的安排。

7.指导全区政府系统办公室的业务工作。

8.指导考核全区政务信息工作，负责区政府政务信息的编辑、上报；协助做好区政府新闻发布工作。

9.负责区政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实区委、区政府领导指示。

10.负责省、市、区人大和政协交办的人大代表建议、政协提案的组织办理和督查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

11.负责组织协调、指导推动、监督检查全区政府信息公开工作。

12.负责区委外事工作委员会办公室日常工作；指导、协调全区外事工作和涉外活动；审核本区派遣因公出国（境）和邀请外国相应人员来访的请示；会同有关部门做好因公出国（境）人员的外事纪律和安全教育工作。

13.负责指导金融企业党建工作；协调开展属地金融风险防范和处置工作，协调有关部门防范和处置非法集资；负责全区地方金融组织的监督管理；协调建立地方金融监管、风险处置、信息共享等协作机制；营造健康优质的金融环境；指导金融企业人才队伍建设。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区人民政府办公室预算包括：局本级预算。

二、2025年杭州市临安区人民政府办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，杭州市临安区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区人民政府办公室2025年收支总预算1756.82万元。

（二）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年收入预算情况说明

杭州市临安区人民政府办公室2025年收入预算1756.82万元，比上年执行数减少685.24万元，下降28.1%，主要是：编制年初预算时综合考核奖等人员经费只预留了部分，在年中进行清算；惠企资金未在年初编制预算。

其中：一般公共预算拨款收入1756.82万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区人民政府办公室2025年支出预算1756.82万元，比上年执行数减少685.24万元，下降28.1%，主要是编制年初预算时综合考核奖等人员经费只预留了部分，在年中进行清算；惠企资金未编制预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1374.69万元、社会保障和就业支出210.36万元、卫生健康支出45.41万元、住房保障支出126.35万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1424.15万元，占81.1%；日常公用支出219.57万元，占12.5%；项目支出113.10万元，占6.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人民政府办公室2025年财政拨款收支总预算1756.82万元。收入包括：一般公共预算1756.82万元；支出包括：一般公共服务支出1374.69万元、社会保障和就业支出210.36万元、卫生健康支出45.41万元、住房保障支出126.35万元。

（五）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算拨款1756.82万元，比上年执行数减少685.24万元，下降28.1%，主要是：编制年初预算时综合考核奖等人员经费只预留了部分，在年中进行清算；惠企资金未编制预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1374.69万元，占78.2%；社会保障和就业支出210.36万元，占12.0%；卫生健康支出45.41万元，占2.6%；住房保障支出126.35万元，占7.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）918.82万元，主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等;其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）342.78万元，主要用于在职事业人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费等；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）113.1万元，主要用于办公设备采购、重点工作经费支出、政务公开第三方评估及金融监管支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)114.2万元，主要用于单位工作人员基本养老保险缴费支出;社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)57.1万元，主要用于单位工作人员职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）39.06万元，主要用于退休人员活动费、遗属补助、工伤及失业保险。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）45.41万元，主要用于机关工作人员医疗保险。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）126.35万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

    （六）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出1643.72万元，其中：

人员支出1424.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；

日常公用支出219.57万元，主要包括：邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区人民政府办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区人民政府办公室2025年“三公”经费预算数为18.00万元，比上年预算数减少7万元，下降28%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算18.00万元，比上年预算数减少7万元，下降28%。主要用于机关单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2025年计划审批的机关工作人员参加的因公出国（境）团组数及经费比上年下降。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区人民政府办公室本级的机关运行经费财政拨款预算219.57万元，比上年预算增加6.93万元，增长3.3%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区人民政府办公室各单位政府采购预算总额14.10万元，其中：政府采购货物预算10.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3.50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区人民政府办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金113.10万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）项目支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除基本养老保险缴费支出、职业年金支出外用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指行政单位职工基本医疗保险缴费经费支出

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、2024年杭州市临安区人民政府办公室部门预算表

    见附表

　　附表：杭州市临安区人民政府办公室部门预算公开表(1).xls