目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区商务局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区商务局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区商务局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区商务局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区商务局部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、杭州市临安区商务局概况

（一）主要职能

杭州市临安区商务局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于商务、招商引资、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务、招商引资、粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责国内外贸易、对外经济合作、投资促进、招商引资等商务职责及粮食和物资储备职责。贯彻执行国家、省和市关于商务、投资促进、招商引资、粮食和物资储备的法律、法规并组织实施。

2.研究国内外经济发展趋势，组织拟订开拓国内外市场发展中长期规划及年度计划。拟订并实施全区国内外贸易、对外经济合作的发展规划。监测分析商务运行状况。

3.负责制定并组织实施商贸服务业、粮食流通业的发展规划。指导商贸服务业开展服务质量管理工作。指导商贸服务、粮食行业协会等有关社会中介组织工作。

4.负责组织拟订农村电商和跨境电商发展中长期规划和政策并组织实施，指导推动全区农村电商和跨境电商的发展和应用。促进全区流通产业体系建设，推进流通产业结构调整，推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展。指导商贸服务业和社区商业发展。推进流通体制改革，培育大型流通企业，促进中小流通企业发展。负责培育老字号等商贸品牌。指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，负责制定发展规划和政策。

5.负责制定全区商贸服务业网点发展规划，指导网点建设。统筹规划全区商品市场体系，培育发展商品交易市场。推进农村市场体系建设。组织实施农村现代流通网络建设。牵头协调再生资源回收监督管理工作，推进再生资源回收体系建设。负责成品油零售经营网点发展规划的编制、上报。负责成品油零售日常经营监督管理工作。负责区成品油零售企业经营许可的初审及日常经营监督管理工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。

6.负责拟订规范市场运行、流通秩序的政策。负责建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控。监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责“菜篮子”等重要商品的流通管理和储备供应。指导商业信用销售，推动商务领域信用建设。

7.指导和管理全区进出口商品和加工贸易。负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级。负责国际贸易新方式的研究推广工作。推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作。推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌。指导协调境外经贸合作区建设。推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设。负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作。建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作。推广进出口信用保险。

8.负责拟订全区服务贸易发展政策。负责全区服务贸易统计监测，指导推动全区服务贸易创新发展。负责全区技术进出口管理。

9.负责监督管理境外投资、对外承包工程、劳务合作、多双边援助等对外经济合作业务。承担本区外派劳务和本区公民出境就业管理权益保护等相关工作。指导境外投资合作项目安全管理。

10.拟订全区投资促进、招商引资的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。参与全区产业政策的制定。负责全区重点产业、新兴产业投资促进趋势的研究，并提出相关对策建议。

11.统筹协调和指导全区投资促进、招商引资工作，牵头开展支持浙商创业创新工作。组织协调全区产业招商。负责全区重点平台、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作。

12.负责外商投资企业的综合管理工作。负责全区外商投资企业设立、变更的备案工作。监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况。负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动。负责联系境内外投资者及各类工商组织机构，组织开展投资促进战略合作。负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务。负责招商引资信息化建设。负责建立全区投资促进工作综合评价体系，制定投资促进监督检查、考核奖励办法并组织实施。负责全区招商引资队伍建设工作。

13.负责管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等重要商品和物资的储备，负责储备粮棉肉糖行政管理。贯彻落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作。组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理。保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

14.会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施。指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全。监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全。管理区属国有粮食和物资储备企业、军粮供应企业和粮食批发交易市场。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区商务局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临安区商务局2025年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区商务局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。杭州市临安区商务局2025年收支总预算4936.86万元。

（二）关于杭州市临安区商务局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区商务局2025年收入预算4936.86万元，比上年执行数减少9094.15万元，下降64.8%，主要是因为部分企业政策补助资金等项目未纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入4936.36万元（上年结转2747.69万元），占100.0%；政府性基金收入0.50万元（上年结转0.50万元），占0.0%。

（三）关于杭州市临安区商务局2025年支出预算情况说明

杭州市临安区商务局2025年支出预算4936.86万元，比上年执行数减少9072.15万元，下降64.8%，主要是因为部分企业政策补助资金等项目未纳入年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1844.43万元、社会保障和就业支出222.82万元、资源勘探工业信息等支出770.09万元、商业服务业等支出1978.10万元、住房保障支出121.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1431.62万元，占29.0%；日常公用支出188.35万元，占3.8%；项目支出3316.89万元，占67.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区商务局2025年财政拨款收支总预算4936.86万元。收入包括：一般公共预算4936.36万元、政府性基金0.50万元；支出包括：一般公共服务支出1844.43万元、社会保障和就业支出222.82万元、资源勘探工业信息等支出770.09万元、商业服务业等支出1978.10万元、住房保障支出121.42万元。

（五）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区商务局2025年一般公共预算当年拨款4936.36万元，比上年执行数减少4705.87万元，下降48.8%，主要是因为部分企业政策补助资金等项目未纳入年初预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1844.43万元，占37.4%；社会保障和就业（类）支出222.82万元，占4.5%；资源勘探工业信息等（类）支出769.59万元，占15.6%；商业服务业等（类）支出1978.10万元，占40.1%；住房保障（类）支出121.42万元，占2.5%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）1275.73万元，主要用于在职行政、事业人员工资支出，临时人员工资支出，用于工会、党员活动以及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）182.40万元，主要用于粮食安全体系统建设、自然灾害准备金、冻猪肉储备补贴、监测点预警点专项工作经费这4个项目的支出。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）56.50万元，主要用于物业管理费、固定资产这2个项目的支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）329.80万元，主要用招商引资工作经费、招商分局工作经费、“舌尖上的杭州”系列活动、电商大数据服务经费这4个项目的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）25.24万元，主要用于离退休人员经费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）101.26万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）50.63万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）45.69万元，主要用于在职人员医疗保险、工伤保险、失业保险缴费支出。

（9）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）69.59万元，主要用于2025以旧换新项目资金支出。

（10）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）700.00万元，主要用于中央服务业发展专项资金支出。

（11）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1978.10万元，主要用于“舌尖上的杭州”系列活动、2024年杭州市商务发展专项资金、2024年市商务发展专项资金（杭财企〔2023〕82号）、2025以旧换新项目资金、外向型发展专项资金(转移支付)这5个项目的支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.42万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。 

（六）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区商务局2025年一般公共预算基本支出1619.97万元，其中：

人员支出1431.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金；

日常公用支出188.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区商务局2025年政府性基金预算当年拨款0.5万元，比2024年执行数减少4366.28万元，下降99.99%，主要是因为部分企业政策补助资金等项目未纳入年初预算。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

资源勘探工业信息等支出（类）支出0.5万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）0.5万元，主要用于2025以旧换新项目资金。

（八）关于杭州市临安区商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区商务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区商务局2025年“三公”经费预算数为15万元，比上年执行数增加0.28万元，增长1.9%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算5万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算10万元，与上年预算数持平。主要用于接待客商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区商务局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算188.35万元，比上年预算增加10.54万元，增长5.9%，主要是2025年预算比2024年预算在职人员增加了3名，使机关运行经费相应增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区商务局政府采购预算总额112.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算104.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区商务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款3316.39万元，涉及政府性基金预算当年拨款0.5万元，一级项目3个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见“区级部门(单位)项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反应。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

21.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

22.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2025年度预算公开表（商务局）.xls