目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区戚家桥学校单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年支出预算情况说明（四）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区戚家桥学校单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育 （相关社会服务)。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区戚家桥学校预算包括：校长室、副校长室、教务处、德育处、总务处。二、2025年杭州市临安区戚家桥学校单位预算安排情况说明　　（一）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区戚家桥学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。杭州市临安区戚家桥学校2025年收支总预算986.96万元。

（二）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年收入预算情况说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年收入预算986.96万元，比上年执行数（671.94万元）增加 315.02万元，增长46.9%，主要是我校为新学校，每年新增班级，师生数大幅增加。

其中：一般公共预算拨款收入986.96万元（上年结转0.00万元），占100.0%。　　（三）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年支出预算情况说明　　杭州市临安区戚家桥学校2025年支出预算986.96万元，比上年执行数（670.81万元）增加316.15万元，增长47.1%，主要是我校为新学校。每年新增班级，师生数大幅增加。

1.按支出功能分类，教育支出828.10万元、社会保障和就业支出82.81万元、住房保障支出76.05万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出805.97万元，占81.7%；日常公用支出138.12万元，占14.0%；项目支出42.87万元，占4.3%。 

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年财政拨款收支总预算986.96万元。收入包括：一般公共预算986.96万元；教育支出828.10万元、社会保障和就业支出82.81万元、住房保障支出76.05万元。

（五）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算拨款986.96万元，比上年执行数（645.70万元）增加341.26万元，增长52.9%，主要是主要是我校为新学校。每年新增班级，师生数数大幅增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出828.10万元，占83.9%；社会保障和就业支出82.81万元，占8.4%；住房保障支出76.05万元，占7.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）809.36万元，主要用于主要用于学校事业的人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、日常公用支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）18.74万元，主要用于日常公用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出55.21万元，主要用于由单位承担的基本养老保险费缴费支出。    （4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出27.6万元，主要用于由单位承担的职业年金缴费支出。    （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出76.05万元，主要用于单位在职人员按规定缴纳住房公积金的支出。    （六）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算基本支出944.09万元，其中：

人员支出805.97万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

日常公用支出138.12万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区戚家桥学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区戚家桥学校2025年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，与上年预算数持平。

（十） 其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年杭州市临安区戚家桥学校各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区戚家桥学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金42.87万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附：杭州市临安区戚家桥学校2025年单位预算公开表

杭州市临安区戚家桥学校

2025年7月1日

135137临安区戚家桥学校2025年单位预算公开表.xls