| 索引号 | 002508959/2025-78928 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向社会 | 公开时限 | 长期公开 |
| 发布单位 | 潜川镇 | 发文日期 | 2025-07-11 |
目 录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2025年临安区潜川镇预算安排情况说明
（一）关于潜川镇2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于潜川镇2025年收入预算情况说明
（三）关于潜川镇2025年支出预算情况说明
（四）关于潜川镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于潜川镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于潜川镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于潜川镇2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于潜川镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于潜川镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年潜川镇部门（单位）预算表
（一）2025年区级部门（单位）收支预算总表
（二）2025年区级部门（单位）收入预算总表
（三）2025年区级部门（单位）支出预算总表
（四）2025年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2025年区级部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2025年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2025年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年区级部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2025年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）
（十一）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）
（十二）2025年区级部门（单位）项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的全面领导。坚持和完善党对各领域各方面工作领导，加强党的组织体系建设。增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。
2.统筹区域经济发展。适应区域一体化发展需要，合理确定镇经济发展定位。加快推进高新产业发展；把经济工作重心转移到推进产业升级上来，促进经济结构调整和经济增长方式转变，营造良好营商环境和人居环境；实施乡村振兴各项措施；配合做好城市有机更新工作，推动辖区社会经济健康、有序、可持续发展；开展招商引资等工作；统筹做好企业服务工作、优化投资环境。
3.强化公共服务职能。推进镇职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动城镇优质公共服务资源向村（社区）延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式；加大政府购买服务力度，着力推动由花钱养人向花钱办事转变。发挥中心镇的示范引领作用，切实起到辐射带动效应。加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。
4.优化综合管理职能。负责对辖区内集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调“基层治理四平台”日常管理工作。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、市场监管、自然资源管理、生态环境保护、农业农村发展等方面工作；负责辖区内物业管理的监督指导和住宅小区的综合管理。
5.积极组织社会治理。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为镇、村（社区）发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。
6.领导基层群众自治。发挥村（社区）党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。
7.维护社会安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现区域综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平，加快推进高水平社会治理。
8.提升群众获得感。深化镇“最多跑一次”改革。进一步加强镇综合便民服务力量，推进镇便民服务平台标准化建设，推进审批服务事项向便民服务平台集中，推进“无差别全科受理模式”向村（社区）延伸，建立前台全科受理、后台分类办理、统一窗口出件的受办分离政务服务新模式，加快实现政务服务就近办、网上办、简化办。
9.完成法律、法规、规章规定的其他事项和区委、区政府下达的各项任务。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区潜川镇人民政府本级预算。
二、2025年临安区潜川镇预算安排情况说明
（一）关于潜川镇2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，潜川镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：国防支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出，潜川镇2025年收支总预算约7200万元。
（二）关于潜川镇2025年收入预算情况说明
2025年全年税收收入预算5000万元。预计2025年一般公共预算可用财力约7700万元，比2024年增长10%。其中预计：税收分成140万元、支出基数2600万元、转移支付体制补助收入450万元、一般公共预算专项补助收入3000万元，上年结余1510万元。
（三）关于潜川镇2025年支出预算情况说明
2025年一般公共预算支出预算安排7200万元，较上年增长2.9%,主要原因：财政拨款数增加。分项目如下：一般公共服务支出30万元，较上年减少75%，占总支出的0.42%；公共安全支出30万元，较上年保持不变，占总支出的0.42%；教育支出90万元，较上年增长29%，占总支出的1.25%；科学技术支出50万元，较上年保持不变，占总支出的0.69%；文化旅游体育与传媒支出120万元，较上年下降52%，占总支出的1.67%；社会保障与就业支出850万元，较上年增长70%,占总支出的11.81%；卫生健康支出100万元，较上年减少33%，占总支出的1.39%；节能环保支出550万元，较上年增长450%，占总支出7.64%；城乡社区支出430万元，较上年减少14%，占总支出的5.97%；农林水支出4500万元，较上年下降6%，占总支出的62.50%；交通运输支出100万元，较上年减少33%，占总支出的1.39%；自然资源海洋气象等支出40万元，较上年增加300%，占总支出的0.56%；住房保障支出190万元，较上年下降14%，占总支出的2.64%；灾害防治及应急管理支出120万元，较上年增加140%，占总支出的1.67%。
（四）关于潜川镇2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
潜川镇人民政府2025年财政拨款收支总预算7200万元，收入包括：一般公共预算7200.00万元、政府性基金2600.00万元。支出包括：分项目如下：一般公共服务支出30万元，公共安全支出30万元，教育支出90万元，科学技术支出50万元，文化旅游体育与传媒支出120万元，社会保障与就业支出850万元，卫生健康支出100万元，节能环保支出550万元，城乡社区支出430万元，农林水支出4500万元，交通运输支出100万元，自然资源海洋气象等支出40万元，住房保障支出190万元，灾害防治及应急管理支出120万元。结余500万元。
（五）关于潜川镇2025年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
潜川镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款7200万元较上年增长2.9%,主要原因：财政拨款数增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出30万元，占总支出的0.42%；公共安全支出30万元，占总支出的0.42%；教育支出90万元，占总支出的1.25%；科学技术支出50万元，占总支出的0.69%；文化旅游体育与传媒支出120万元，占总支出的1.67%；社会保障与就业支出850万元,占总支出的11.81%；卫生健康支出100万元，占总支出的1.39%；节能环保支出550万元，占总支出7.64%；城乡社区支出430万元，占总支出的5.97%；农林水支出4500万元，占总支出的62.50%；交通运输支出100万元，占总支出的1.39%；自然资源海洋气象等支出40万元，占总支出的0.56%；住房保障支出190万元，占总支出的2.64%；灾害防治及应急管理支出120万元，占总支出的1.67%。
（六）关于潜川镇2025年一般公共预算基本支出情况说明
人员支出2517.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
日常公用支出341.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于潜川镇2025年政府性基金预算支出情况说明
预计2025年政府性基金预算可用财力2933万元，其中预计：政府性基金补助收入2000万元，上年结余933万元。2025年政府性基金支出预算安排2600万元，较上年增长30%，分项目如下：用于基础设施建设支出2200万元，其他支出500万元。
（八）关于潜川镇2025年国有资本经营预算支出情况说明
无。
（九）关于潜川镇2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1.因公出国（境）费用：0万元。
2.“三公”经费：公务接待费预算37万元，较上年下降16%。
3.公务用车购置及运行维护费8万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费情况
2025年机关运行经费财政拨款预算约341.70万元，较上年增长6%。
2.政府采购情况
2025年政府采购预算总额45万元，较上年下降10%，其中：政府采购货物预算45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，预算单位共有车辆2辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2025年将临安区全域幸福河湖建设项目—潜川镇“天目耕织”农村水系整治工程项目纳入绩效目标管理。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。
四、2025年潜川镇部门（单位）预算表
潜川镇人民政府2025年预算公开表.xls| 分享： |
