目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家和省、市、区关于文化、广播电视、旅游、体育和文物工作的方针政策与决策部署，组织拟订全区文化、广电、旅游、体育和文物政策措施。

2.拟订全区文化、广播电视、旅游、体育和文物发展规划并组织实施，促进文化、广播电视、旅游、体育和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和体育体制机制改革。

3.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物公共事业发展，推进全区公共文化服务体系建设和广播电视、旅游、体育和文物公共服务建设，深入实施文化、广播电视、旅游、体育和文物惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4.指导、管理全区文化艺术事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责非物质文化遗产工作，组织实施非物质文化遗产保护，指导、推进全区优秀传统文化传承发展和临安文化研究有关工作。

6.组织实施文化、广播电视、旅游、体育和文物资源普查、挖掘、保护和利用工作，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物重大项目规划和建设，指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物基础设施建设，指导、推进文化旅游全域发展。指导监督全区乡村旅游发展。

7.指导全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场发展，负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业监管，指导推进行业标准化工作，指导、监督全区文化、广播电视、旅游、体育和文物行业安全工作，依法规范文化、广播电视、旅游、体育和文物市场，推进行业精神文明和信用体系建设。

8.指导、管理全区文化、广播电视、旅游、体育和文物国内外交流合作和宣传推广工作，负责全区旅游整体形象推广，指导、管理全区性重大文化、旅游、体育和文物活动，指导全区旅游宣传品制作和旅游会奖工作，扩大临安文化、旅游、体育和文物的影响力。

9.统筹文化、旅游、体育和文物产业，引导产业结构优化调整，促进文化、旅游、体育和文物产业与其他产业的融合发展。

10.负责全区文化、广播电视、旅游、体育和文物人才队伍建设工作，协调、推进文化、广播电视、旅游、体育和文物科技创新发展，推进行业信息化、数字化建设。

11.指导和监管全区广播电视、网络视听节目内容管理及安全播出，指导落实应急广播体系建设。

12.负责全区文物考古发掘、保护、利用、管理工作。组织全区文物资源调查。监督管理全区各级文物保护单位和其他不可移动文物。负责文物行政执法监督工作。负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。负责文物和博物馆的业务指导和监督管理。协调博物馆间的交流与协作。负责全区历史文化街区和历史建筑保护的组织、协调和监督管理工作。负责全区世界文化遗产的推荐申报和保护管理工作，协同相关部门负责世界文化和自然双重遗产、历史文化名城（镇、村）、历史文化（传统）村落的推荐申报和保护管理工作。

13.统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准。指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督检查。负责监督管理体育经营活动，负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。指导协调体育训练和体育竞赛。统筹规划青少年体育发展。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责区级体育社会组织的业务监管，指导体育社会组织改革。管理健身气功。

14.负责全区文化市场综合行政执法，承担全区文化、广播电视、旅游、体育和文物市场的行政执法职责，维护市场秩序。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。坚持把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广播电视、旅游和体育领域“最多跑一次”改革，加强文化和旅游、体育等各行业间的融合发展，加大公共文化等公共服务体系建设力度，增强文化创造力传播力影响力，使人民精神文化生活更加丰富。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，本部门预算包括：局本级、局属文化旅游体育服务中心、局属文化馆、局属图书馆、局属文物保护管理所预算。自2022年起，局系统进行财务改革，局属事业单位财务收至局机关统一核算。自此，局属事业单位不再有独立预算。

二、2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局部门预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，杭州市临安区文化和广电旅游体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收支总预算7661.12万元。

（二）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年收入预算7661.12万元，比上年执行数减少5452.07万元，下降41.58%，主要是文化旅游体育与传媒（类）支出的人员经费、公用经费及项目经费都较上年减少。

其中：一般公共预算拨款收入7020.34万元（上年结转129.07万元），占91.6%；政府性基金收入640.78万元（上年结转177.78万元），占8.4%。
　　（三）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年支出预算7661.12万元，比上年执行数减少5452.07万元，下降41.58%，主要是文化旅游体育与传媒（类）支出的人员经费、公用经费及项目经费都较上年减少。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出6129.14万元、社会保障和就业支出533.28万元、卫生健康支出96.49万元、住房保障支出261.44万元、其他支出640.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3152.75万元，占41.2%；日常公用支出456.59万元，占6.0%；项目支出4051.78万元，占52.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年财政拨款收支总预算7661.12万元。收入包括：一般公共预算7020.34万元、政府性基金640.78万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出6129.14万元、社会保障和就业支出533.28万元、卫生健康支出96.49万元、住房保障支出261.44万元、其他支出640.78万元。

（五）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算拨款7020.34万元，比上年执行数减少3003.73万元，下降29.97%，主要是文化旅游体育与传媒（类）支出的人员经费、公用经费及项目经费都较上年减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出6129.14万元，占87.3%；社会保障和就业支出533.28万元，占7.6%；卫生健康支出96.49万元，占1.4%；住房保障支出261.44万元，占3.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2718.14万元，主要用于本部门在职人员工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、日常公用支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）846.24万元，主要用于本部门开展送戏下乡等系列文化活动的项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）8.55万元，主要用于非物质文化遗产活动方面的支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）383万元，主要用于本部门举办、参加上级各类旅游宣传活动的支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）722.65万元，主要用于其他用于文化和旅游方面的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）999.67万元，主要用于本部门文物保护方面的项目支出。

（7）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹古迹（项）46.84万元，主要用农村历史建设保护等项目支出。

（8）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）381.04万元，主要用于本部门组织、参加各类群众体育活动的支出。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）23万元，主要用于其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）26.08万元，主要用于本部门离退休干部开支的离退休经费。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）202.62万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工基本养老保险。

（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）101.31万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工职业年金。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）203.28万元，主要用于本部门按规定比例缴纳的工伤、生育、残保金,离退休人员节日慰问，精简退职遗属补助等其他社会保险。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）96.49万元，主要用于本部门按规定比例缴纳职工医疗保险。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）261.44万元，主要用于本部门按规定为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算基本支出3609.34万元，其中：

人员支出3152.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金等；

日常公用支出456.59万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年政府性基金预算拨款640.78万元，比上年执行数减少2247.9万元，下降77.82%，主要是省市创建项目补助较上年减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出640.78万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）640.78万元，主要用于全民健身系列活动、全民健身器材购置、省市创建项目补助等方面的支出。

（八）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年国有资本经营预算支出情况说明

文化和广电旅游体育局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区文化和广电旅游体育局2025年“三公”经费预算数为8.50万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平，主要原因是上年度及本年度都没有安排同志因公出国（境）。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算8.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待横向业务部门、上级部门以及举办文体旅游系列活动相关人员等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。持平的主要原因是本部门没有公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局的机关运行经费财政拨款预算456.59万元，比上年预算减少65.09万元，下降12.48%，主要是下属文物保护管理所和吴越国王陵管理所人员划到吴越国衣锦城考古遗址公园管理局。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局各单位政府采购预算总额1053.79万元，其中：政府采购货物预算223.94万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算829.85万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区文化和广电旅游体育局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区文化和广电旅游体育局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计5个一级项目，涉及当年资金4051.78万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11. 文化体育与传媒类文化款行政运行项：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

12. 文化体育与传媒类文化款文化创作与保护项：是指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。 

13.文化体育与传媒类文化款文化和旅游市场管理项：是指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。 

14. 文化体育与传媒类文化款其他文化和旅游支出：是指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.文化体育与传媒类文物款文物保护项：是指反映文物保护和管理等方面的支出。

16. 文化体育与传媒类文物款博物馆项：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

17. 文化体育与传媒类文物款历史名城与古迹项：是指反映历史名城、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

18.文化体育与传媒类体育款其他体育支出项：是指反映其他用于体育方面的支出。

19.文化体育与传媒类其他文化旅游体育与传媒支出款其他文化旅游体育与传媒支出项：是指其他用于其他文化旅游体育与传媒支出等方面的支出。

20. 社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款行政单位离退休项：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出类行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出类行政事业单位医疗款行政单位医疗项：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费支出。

24.住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.其他支出类彩票公益金安排的支出：是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件：部门预算公开(报表(市县)).xls