目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年杭州市临安区财政局部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区财政局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区财政局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区财政局2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区财政局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表（一级项目）

（十一）2025年部门项目支出预算表（二级项目）

（十二）2025年部门项目支出绩效表

一、临安区财政局概况

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于财政预决算、税收、国家资产、财务、会计、经费开支等法律、法规、规章和方针、政策，制定全区相应的管理制度，并组织实施和检查监督。制定实施乡镇财政体制，编制区级财政预算草案，管理区级各项财政收入，管理区级各项财政支出及政府采购、控购工作，管理和监督国有资产，管理全区财政性基本建设资金，参与区产业政策及企业改革与扶持政策的制定，负责全区地方各税、费、基金、附加的征加管理和稽查。负责社会保障等基金的征收、管理。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区财政局预算包括：局本级预算、局属事业单位预算。其中局属事业单位共7家，杭州市临安区区级机关事业单位会计结算中心、杭州市临安区财政票据管理中心、杭州市临安区财政事务服务中心、杭州市临安区财政项目预算审核中心、杭州市临安区政府和社会资本合作管理中心、杭州市临安区国有资产管理服务中心、杭州市临安区区级部门预算编制中心。

二、2025年杭州市临安区财政局部门预算安排情况说明
　　    （一）关于杭州市临安区财政局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，杭州市临安区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入4969.76万元；支出包括：一般公共服务支出3952.96万元、社会保障和就业支出575.34万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出324.87万元。杭州市临安区财政局2025年收支总预算4969.76万元。

        （二）关于杭州市临安区财政局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区财政局2025年收入预算4969.76万元，比上年执行数减少1402.33万元，下降22.0%，主要是创新人才保障机制政策、人才个人所得税财政补贴、临安区涉企政策采购平台项目、概预算审核工程造价咨询费未纳入部门年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入4969.76万元，占100.0%。
　　（三）关于杭州市临安区财政局2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区财政局2025年支出预算4969.76万元，比上年执行数减少1401.41万元，下降22.0%，主要是创新人才保障机制政策、人才个人所得税财政补贴、临安区涉企政策采购平台项目、概预算审核工程造价咨询费未纳入部门年初预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3952.96万元、社会保障和就业支出575.34万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出324.87万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3677.62万元，占74.0%；日常公用支出551.07万元，占11.1%；项目支出741.07万元，占14.9%。

结转下年0.00万元。

（四）关于杭州市临安区财政局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区财政局2025年财政拨款收支总预算4969.76万元。收入包括：一般公共预算4969.76万元；支出包括：一般公共服务支出3952.96万元、社会保障和就业支出575.34万元、卫生健康支出116.59万元、住房保障支出324.87万元。

（五）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区财政局2025年一般公共预算拨款4969.76万元，比上年执行数减少827.22万元，下降14.3%，主要是创新人才保障机制政策、人才个人所得税财政补贴、临安区涉企政策采购平台项目未纳入部门年初预算。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3952.96万元，占79.5%；社会保障和就业支出575.34万元，占11.6%；卫生健康支出116.59万元，占2.3%；住房保障支出324.87万元，占6.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3211.89万元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助以及日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）741.07万元，主要用于单位经常性项目的开展。如金财工程运行维护费、全区层面财政国资业务会议费培训费、绩效评价和委托审计、通用设备购置、财政工作保障经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）264.09万元，主要用于在职行政、事业人员养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.05万元，主要用于在职行政、事业人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）179.20万元，主要用于失业保险、工伤保险、残保金、退休人员节日慰问费、精简退职遗属补助、独生子女费发放。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）116.59万元，主要用于在职行政、事业人员医疗保险缴纳支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）324.87万元，主要用于单位按规定为在职行政、事业人员缴纳住房公积金和住房补贴。

          （六）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区财政局2025年一般公共预算基本支出4228.69万元，其中：

人员支出3677.62万元，主要包括：基本工资537.97万元、津贴补贴300.37万元、奖金701.40万元、绩效工资1111.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费264.09万元、职业年金缴费132.05万元、职工基本医疗保险缴费116.59万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金324.87万元、其他工资福利支出40.20万元、生活补助142.86万元、奖励金0.02万元；

日常公用支出551.07万元，主要包括：办公费40.00万元、手续费0.50万元、水费2.50万元、电费5.00万元、邮电费14.00万元、差旅费25.00万元、因公出国（境）费用8.00万元、维修（护）费11.00万元、会议费5.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费15.00万元、委托业务费10.00万元、工会经费53.03万元、福利费168.26万元、其他交通费用101.53万元、其他商品和服务支出89.25万元。

（七）关于杭州市临安区财政局2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少575.12万元。主要是概预算审核工程造价咨询费未纳入部门年初预算。

（八）关于杭州市临安区财政局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区财政局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区财政局2025年“三公”经费预算数为11.00万元，比上年预算数减少5.00万元，下降31.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算8.00万元，比上年预算数减少3.00万元，下降27.3%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是参考往年因公出国计划和实际工作需要，本年预算减少。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算3.00万元，比上年预算数减少2.00万元，下降40.0%。主要用于接待餐费等支出。减少的主要原因是2024年公务接待实际支出0.82万元，2025年减少预算安排保留3.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费支出0.00万元，与上年执行数持平，主要原因是2014年1月起，单位已实行公车改革，单位现有车辆为0。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区财政局本级以及杭州市临安区区级机关事业单位会计结算中心等7家局属事业单位的机关运行经费财政拨款预算551.07万元，比上年预算增加33.37万元，增长6.4%，主要是2025年机关运行经费的其他商品和服务支出增加残保金30.66万元，该项2024年在人员经费。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区财政局各单位政府采购预算总额266.70万元，其中：政府采购货物预算26.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算239.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区财政局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

         4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区财政局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金741.07万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：临安区财政局2025年部门预算公开报表.xls