目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区技工学校单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区技工学校2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区技工学校2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区技工学校2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区技工学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区技工学校2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区技工学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区技工学校单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.全面贯彻党的教育方针，坚持服务经济建设和社会发展，促进劳动者就业的办学方向，培养学生创新精神与实践能力。

2.采用学制教育与职业培训并举的办学模式，开展职业技能（中级工、高级工、技师、高级技师）培训和安全生产（三项人员）培训，重点培养高级技工、预备技师。

3.完成区人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区技工学校预算包括：杭州市临安区技工学校（事业单位1家）属于杭州市临安区人力资源和社会保障局二级单位。

二、2025年杭州市临安区技工学校单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区技工学校2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。杭州市临安区技工学校2025年收支总预算1843.55万元。

（二）关于杭州市临安区技工学校2025年收入预算情况说明

杭州市临安区技工学校2025年收入预算1843.55万元，比上年执行数（2018.75万元）减少175.2万元，减少8.7%，主要是人员经费的减少。

其中：一般公共预算拨款收入1843.55万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于杭州市临安区技工学校2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区技工学校2025年支出预算1843.55万元，比上年执行数（2018.75万元）减少175.2万元，减少8.7%，主要是人员经费的减少。

1.按支出功能分类，包括教育支出1558.54万元、社会保障和就业支出119.22万元、卫生健康支出46.01万元、住房保障支出119.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1422.24万元，占77.1%；日常公用支出338.07万元，占18.3%；项目支出83.24万元，占4.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区技工学校2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区技工学校2025年财政拨款收支总预算1843.55万元。收入包括：一般公共预算1843.55万元；支出包括：教育支出1558.54万元、社会保障和就业支出119.22万元、卫生健康支出46.01万元、住房保障支出119.78万元。

（五）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算拨款1843.55万元，比上年执行数（2018.75万元）减少175.2万元，减少8.7%，主要是人员经费的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1558.54万元，占84.5%；社会保障和就业支出119.22万元，占6.5%；卫生健康支出46.01万元，占2.5%；住房保障支出119.78万元，占6.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1558.54万元，主要用于工资福利支出、职工医疗保障费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.23万元，主要用于养老金等社保支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.61万元，主要用于单位职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.38万元，主要用于退休人员、失业、工伤等其它支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.78万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）46.01万元。

    （六）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算基本支出1760.31万元，其中：

人员支出1422.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

日常公用支出338.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于杭州市临安区技工学校2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区技工学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于杭州市临安区技工学校2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区技工学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于杭州市临安区技工学校2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区技工学校2025年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于杭州市临安区技工学校预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年预算数1万元持平。主要用于接待单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，比上年预算数4万元持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区技工学校是事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区技工学校各单位政府采购预算总额9.54万元，其中：政府采购货物预算1.54万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算8.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区技工学校共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区技工学校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金83.24万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映从力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出。

附件： 杭州市临安区技工学校2025年单位预算公开表.xls