目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年临安区人力资源和社会保障局部门预算安排情况说明

（一）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入预算情况说明

（三）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出预算情况说明
（四）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年临安区人力资源和社会保障局（汇总）部门预算

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律法规规章。编制全区人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全区人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策和大学生创业政策，负责毕业生离校后的就业创业指导和服务工作，推进大学生创业实训和见习工作。负责技工院校毕业生就业的指导工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。

3.负责综合管理全区人才开发工作。协同拟订并组织实施全区人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全区人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全区专业技术人才队伍和技能人才队伍的综合管理。牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术职（执）业资格制度。推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。负责博士后相关管理工作和留学人员来临工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险和失业保险政策和标准，依法对其基金进行监督，提高基金统筹层次。会同有关部门组织编制基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金预决算草案。组织实施预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。拟订补充养老保险基金管理监督制度并组织实施。完善经办服务体系建设。负责各类补充保险相关内容的审核和备案。负责全区企业退休人员社会化管理工作。

5.会同有关部门拟订全区企事业人员、机关工勤人员收入分配、福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员和机关工勤人员人事工作，会同有关部门指导事业单位人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。

6.贯彻落实上级劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动违法案件。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

9.内设科室及直属机构。内设科室：办公室、法制科、事业单位人事管理科、人才开发科、工资福利和奖励科、社会保障科、就业培训科、信息科、劳动关系科。下属单位：社会保险管理服务中心、就业管理服务中心、人才管理服务中心、技工学校、仲裁院、劳动保障中心、职业能力建设指导服务中心。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，杭州临安区人力资源和社会保障局部门预算包括：杭州市临安区人力资源和社会保障局本级（行政单位1家）预算、杭州市临安区技工学校（事业单位1家）预算。

二、2025年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收支总预算24357.12万元。

（二）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入预算情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年收入预算25186.02万元，比上年执行数增加1946.4万元，增长8.4%，主要是由于人才经费增加。

其中：上年结转828.9万元，占3.3%；一般公共预算拨款收入24347.01万元，占96.7%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入10.11万元，占0.04%。

（三）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出预算情况说明 

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年支出预算25186.02万元，比上年执行数增加1946.4万元，增长8.4%，主要是由于人才经费增加。

1.按支出功能分类，教育支出2387.44万元、科学技术支出8244.6万元、社会保障和就业支出13719.7万元、卫生健康支出149.02万元、农林水支出263.91万元、住房保障支出411.24万元、国有资本经营预算支出10.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4927.7万元，占19.6%；日常公用支出818.36万元，占3.2%；项目支出19439.96万元，占77.2%。

结转下年0万元。

（四）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年财政拨款收支总预算24357.12万元。收入包括：一般公共预算24347.01万元、国有资本经营预算10.11万元；支出包括：教育支出2387.44万元、科学技术支出8244.6万元、社会保障和就业支出13719.7万元、卫生健康支出149.02万元、农林水支出263.91万元、住房保障支出411.24万元、国有资本经营预算支出10.11万元。

（五）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算当年拨款25175.91万元，比上年执行数20239.62增加4936.29万元，主要是由于2025年人才经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出2387.44万元，占9.5%；科学技术（类）支出8244.6万元，占32.7%；社会保障和就业（类）支出13719.7万元，占54.5%；卫生健康（类）支出149.02万元，占0.6%；农林水（类）支出263.91万元，占1%；住房保障（类）支出411.24万元，占1.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（其他教育支出）2387.44万元，主要用于技工学校工资福利支出、职工医疗保障费、对个人和家庭的补助、日常公用支出、专项公用业务经费、政府采购等支出。

（2）科学技术（类）支出（科技奖励）8244.6万元，主要用于亲清在线等人才经费。

（3）社会保障和就业支出（行政运行）3151.94万元，主要用于主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用；社会保障和就业支出（其他人力资源和社会保障管理事务支出）2952.91万元主要用于人社局业务开展所需的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、办公设备购置等；社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）552.62万元，主要用于人社局在职职工养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（就业补助）6211.4万元，主要用于就业创业服务、职业培训、社会保险、公益性岗位、就业见习、求职和创业等补贴；社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）850.84万元，主要用于工伤、失业、残保金的缴费、离退休人员节日慰问费、精简退职遗属补助和独生子女费。

（4）卫生健康支出（行政单位医疗）149.02万元，主要用于职工基本医疗和大病医疗保险支出。

（5）农林水支出（普惠金融发展支出）263.91万元，主要用于农业贷款贴息、农民创业担保贷款。

（6）住房保障支出（住房公积金）411.24万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金和向职工发放住房补贴。

（六）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算基本支出5746.06万元，其中：

人员经费4927.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费818.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年政府性基金预算当年拨款0万元，比2024年执行数减少3000万元，主要是部分人才经费预算从一般公共预算支出。

（八）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年国有资本经营预算当年拨款10.11万元，比2024年执行数增加10.11万元，主要是中央财政转移部属国有企业人员社会化管理经费。

2.国有资本经营预算当年拨款结构情况

其他（类）支出10.11万元，占100%。

3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况

国有资本经营预算支出解决历史遗留问题及改革成本支出国有企业退休人员社会化管理补助支出10.11万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

（九）关于杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）局2025年“三公”经费预算数为8万元，比上年执行数增加0.5万元，增加6.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数3.5万元增加14.3%。主要用于接待乡镇工作人员及省市来人指导工作等支出。增加的主要原因一是事业单位招考、编外工作人员，招考一、二级建造师招考场次增加，二是二级单位财务合并到局本级，二级业务招待统一由局接待，所以公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）机关运行经费财政拨款预算480.29万元，比上年预算438.65增加41.64万元，增长9.5%，主要是新进人员的增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）各单位政府采购预算总额1093.64万元，其中：政府采购货物预算26.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1067万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）所属各预算单位共有车辆1辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区人力资源和社会保障局（汇总）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款19439.96万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。一级项目绩效表，详见：2025年单位项目支出绩效表。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：杭州市临安区人社局（汇总）2025年部门预算公开表.xls