目    录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 2025年临安区太阳镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于临安区太阳镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于临安区太阳镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于临安区太阳镇人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于临安区太阳镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于临安区太阳镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于临安区太阳镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年临安区太阳镇人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2025年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2025年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2025年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2025年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门(单位)项目支出绩效表

一、临安区太阳镇人民政府概况

（一）主要职能

太阳镇人民政府主要承担区政府赋予的管理辖区内政治、经济、文化、教育、卫生、计划生育、村镇建设、土地管理、社会治安等行政管理职能，其主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的有关方针，政策、法律法规，调查研究并制订适合本辖区实际的实施办法和措施。

（2）负责辖区内的经济工作，制订经济发展规划，负责对集体经济、集体资产的检查、监督和管理，积极引导和发展非公有制企业。

（3）负责协助政府部门对辖区内、农村建设规划，各类用地管理、林业资源、水利资源和设施保护、环境保护、环卫、卫生防疫管理等工作。

（4）负责辖区内公共社会事务的管理，做好兵员征集、军属优抚、退伍军人安置、社会救济扶贫工作、残疾人、老年人协会及逐步承担社区养老保险、医疗服务、殡葬改革等工作。

（5）负责做好信访接待工作，贯彻社会治安综合治理方针、原则，组织协调指导辖区内社会治安、维护社会稳定。

（6）负责制订辖区内计划生育、九年制义务教育、卫生、文化、广播与体育工作计划，并组织落实。

（7）负责指导农村村委会工作，了解反映农村村民的意见和要求，做好《农村村民委员会组织法》的组织实施，依法换届选举，选配好村民委员会成员；负责指导村级财务的监督检查，巩固和发展农村集体经济；指导协调农业产业结构调整，发展多种经营，加强和完善农村社会化服务体系建设。

（8）负责协助劳动、公安、司法、计生等部门，承担辖区内户籍、外来流动人员务工、生育、劳动保护、就业登记的管理；负责对辖区内企业安全生产、消防工作的监督检查和指导。

（9）编制本级财政决算计划，协助地税局做好零星税收的征收，严格财务纪律，做好经费的核算和划拨工作。

（10）承办区委、区政府及其它工作部门交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区太阳镇人民政府本级预算。

 二、临安区太阳镇人民政府2025年单位预算安排情况说明

（一）关于临安区太阳镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，临安区太阳镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、等。临安区太阳镇人民政府2025年收支总预算6568.24万元。

（二）关于临安区太阳镇人民政府2025年收入预算情况说明

 临安区太阳镇人民政府2025年收入预算6568.24万元，比上年执行数减少1210.65万元，下降15.56%。原因是财政拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入6568.24万元，占100%。

（三）关于临安区太阳镇人民政府2025年支出预算情况说明

临安区太阳镇人民政府2025年支出预算6568.24万元，比上年执行数减少1210.65万元，下降15.56%。

1.按支出功能分类，包括教育支出87万元、社会保障和就业支出471.22万元、卫生健康支出61.32万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出750万元、农林水支出4627.8万元、交通运输支出100万元、住房保障支出170万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2581.21万元，占XX%；日常公用支出318.03万元，占XX%；项目支出3669万元，占XX%。

（四）关于临安区太阳镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

临安区太阳镇人民政府2025年财政拨款收支总预算6568.24万元。收入包括：一般公共预算6568.24万元；支出包括：教育支出87万元、社会保障和就业支出471.22万元、卫生健康支出61.32万元、节能环保支出300万元、城乡社区支出750万元、农林水支出4627.8万元、交通运输支出100万元、住房保障支出170万元。

（五）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款6568.24万元，比上年执行数减少1210.65万元，主要是财政拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出87万元，占1.32%；社会保障和就业（类）支出471.22万元，占7.18%；卫生健康（类）支出61.32万元，占0.93%；节能环保（类）支出300万元，占4.57%；城乡社区（类）支出750万元，占11.42%；农林水（类）支出4627.8万元，占70.46%；交通运输（类）支出100万元，占1.52%；住房保障（类）支出170万元，占2.59%。

（六）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算基本支出2899.24万元，其中：

人员支出2581.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出318.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于临安区太阳镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

 临安区太阳镇人民政府2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于太阳镇2025年国有资本经营预算支出情况说明

 无。

（九）关于临安区太阳镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临安区太阳镇人民政府2025年“三公”经费预算数为48.00万元，比上年执行数减少2万元，下降4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：无此项费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算40万元，比上年预算数减少2万元，下降5%。主要用于接待等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算约318万元，较上年增长46%。

2.政府采购情况

2025年政府采购预算总额18万元，较上年下降36%，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

2024年预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

太阳镇部门预算公开(报表(市县)).xls