目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年杭州市临安区住房保障和房产服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年支出预算情况说明
（四）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年杭州市临安区住房保障和房产服务中心单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、协助开展住房租赁市场行业监督管理。参与住房保障和住房制度改革工作，参与起草本区住房保障中长期发展规划和年度需求计划，并组织实施。

2、承担保障性住房管理的辅助工作，承担住房保障相关保障性资金管理、房产估价与经纪管理的辅助工作，参与保障性住房的规划安置及资格审核的具体工作。协助开展物业维修资金、住宅物业保修金、公有住房售后维修基金的管理工作。

3、指导全区住宅室内装饰装修工作，并配合开展监督。

4、开展白蚁防治业务指导，协助相关管理工作。

5、完成区住房和城乡建设局交办的其他任务

（二）单位机构设置情况

临安区住房保障和房产服务中心为公益一类事业单位。经费形式为财政补助；机构规格为相当副处级，下设综合科、住房保障科、房屋安全科、白蚁防治科、物业资金科，核定事业编制34名,设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数5名。

二、2025年杭州市临安区住房保障和房产服务中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，杭州市临安区住房保障和房产服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收支总预算17469.29万元。

（二）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收入预算情况说明

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年收入预算17469.29万元，比上年执行数减少2100.17万元，下降10.7%，主要是人才购房补贴政策变动引起。

其中：一般公共预算拨款收入1569.29万元（上年结转0.00万元），占9.0%；政府性基金收入15900.00万元（上年结转0.00万元），占91.0%。

（三）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年支出预算情况说明
　　杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年支出预算17469.29万元，比上年执行数减少2100.17万元，下降10.7%，主要是人才购房补贴政策变动引起。

1.按支出功能分类，社会保障和就业支出137.29万元、卫生健康支出26.48万元、城乡社区支出16721.44万元、住房保障支出584.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出831.51万元，占4.8%；日常公用支出125.01万元，占0.7%；项目支出16512.77万元，占94.5%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年财政拨款收支总预算17469.29万元。收入包括：一般公共预算1569.29万元、政府性基金15900.00万元；支出包括：社会保障和就业支出137.29万元、卫生健康支出26.48万元、城乡社区支出16721.44万元、住房保障支出584.08万元。

（五）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算拨款1569.29万元，比上年执行数减少2014万元，下降56.2%，主要是因为25年人才住房保障专项资金预算改从政府性基金预算下达。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出137.29万元，占8.7%；卫生健康（类）支出26.48万元，占1.7%；城乡社区（类）支出821.44万元，占52.3%；住房保障（类）支出584.08万元，占37.2%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）44.42万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.21万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）70.66万元，主要用于除上述项目以外其他用于机关事业单位社会保障方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）26.48万元，主要用于机关事业单位由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）821.44万元，主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（6）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）510万元，反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 74.08万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算基本支出956.52万元，其中：

人员支出831.51万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

日常公用支出125.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年政府性基金预算拨款15900.00万元，比上年执行数减少86.18万元，下降0.5%，主要是人才房购房补贴政策变动引起。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出15900.00万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）15900万元，主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（八）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区住房保障和房产服务中心2025年“三公”经费预算数为1.00万元，比上年执行数减少0.82万元，下降 45.1%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.00万元，比上年执行数增长100%。主要用于接待省市及乡镇公务接待等支出。增加的主要原因是参考25年工作安排，预计25年公务接待费用有所递增。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年执行数减少1.82万元，下降100%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数减少1.82万元，下降100%，主要原因是原白蚁预防消杀用车已申请报废，25年没有安排公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年杭州市临安区住房保障和房产服务中心各单位政府采购预算总额57.52万元，其中：政府采购货物预算20.02万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算37.50万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

    3.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区住房保障和房产服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金16512.77万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的出出。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）：反映用于配租型住房保障方面的支出。包括筹集、维护和管理公共租赁住房支出，发展保障性租赁住房支出，向住房保障对象发放住房租赁补贴支出等。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25年住保中心预算公开说明.docx