临安区气象局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年临安区气象局部门预算安排情况说明

（一）关于区气象局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于区气象局2025年收入预算情况说明

（三）关于区气象局2025年支出预算情况说明
（四）关于区气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区气象局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区气象局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区气象局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年临安区气象局部门预算表

（一）2025年区级部门收支预算总表

（二）2025年区级部门收入预算总表

（三）2025年区级部门支出预算总表

（四）2025年区级部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门项目支出绩效表

一、临安区气象局概况

（一）主要职能

杭州市临安区气象局依法履行本行政区域气象主管机构的各项职责，实行气象部门与地方政府双重领导、以气象部门领导为主的管理体制，机构规格与临安区政府直属工作部门相同。其主要职责如下：

1、负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及组织实施；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3、管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4、组织管理本行政区域内雷电灾害防御工作；组织本行政区域内雷灾事故的调查、评估和鉴定工作；负责本行政区域内雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收的管理；负责管理本行政区域内的施放气球活动。

5、组织本行政区域内气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6、负责本行政区域内的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的采集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7、组织管理本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9、管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，区气象局部门预算包括：局本级预算。局属杭州市临安区气象台、杭州市临安区气象服务中心未独立核算，与局本级合并预算。

    二、临安区气象局2025年部门预算安排情况说明
　　（一）关于区气象局2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，区气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，其余项目（政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余）未安排收入预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，其余项目（一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出）未安排支出预算。区气象局2025年收支总预算1001.48万元。

（二）关于区气象局2025年收入预算情况说明

区气象局2025年收入预算1001.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1001.48万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于区气象局2025年支出预算情况说明
　　区气象局2024年支出预算1001.48万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出79.31万元、卫生健康支出17.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出855.57万元、住房保障支出49.08万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出538.81万元，占53.80%；日常公用支出82.4万元，占8.23%；项目支出380.27万元，占37.97%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于区气象局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

区气象局2025年财政拨款收支总预算1001.48万元。收入包括：一般公共预算1001.48万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出79.31万元、卫生健康支出17.53万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出855.57万元、住房保障支出49.08万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

（五）关于区气象局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区气象局2025年一般公共预算当年拨款1001.48万元，比上年执行数减少900.39万元，主要是基本建设类项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出79.31万元，占7.92%；卫生健康（类）支出17.53万元，占1.75%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出855.57万元，占85.43%；住房保障（类）支出49.08万元，占4.90%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）35.17万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.58万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）26.56万元，主要用于退休人员的活动费和遗属补助等支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）17.53万元，主要用于参照公务员法管理事业单位人员的基本医疗缴费支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）475.30万元，主要用于在职人员工资福利支出、日常公用支出、专项公用业务经费等基本支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）380.27万元，主要用于气象防灾减灾组织、预警、宣传经费，电视气象影视节目制作费，人工影响天气维持经费，易燃易爆场所许可事项专业技术服务费等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）49.08万元，主要用于单位按规定为职工缴纳住房公积金。

    （六）关于区气象局2025年一般公共预算基本支出情况说明

区气象局2024年一般公共预算基本支出621.21万元，其中：

人员经费538.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费82.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于区气象局2025年政府性基金预算支出情况说明

    区气象局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于区气象局2025年国有资本经营预算支出情况说明

    区气象局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于区气象局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区气象局2025年“三公”经费预算数为6万元，比上年执行数增加1.11万元，增长22.70%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

    2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数1.51增长32.45%。主要用于接待上级业务检查指导、横向业务交流人员和气象灾害应急接待等支出。增加的主要原因是亚运后经验交流增多，气象灾害应急接待偶发性较强。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元，比上年执行数3.38增长18.34%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4万元，主要用于人工影响天气作业、自动气象站应急抢修等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是公务用车车龄较长导致偶发性修理费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年区气象局本级等0家行政单位、1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算80.30万元，比上年预算80.49减少0.19万元，下降0.24%，主要是公务用车运行维护费等的减少。

2.政府采购情况。

2025年区气象局各单位政府采购预算总额246.07万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算241.17万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，区气象局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车（人工影响天气作业）2辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   4.预算绩效情况说明。

2025年区气象局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款380.27万元，一级项目4个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗缴费支出。

17.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指气象事务中用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事务中用于事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）：指气象事务中利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出。

20.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）：指气象事务中利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息，处理、存储气象信息及其管理系统，气象信息共享等方面的支出。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）：指气象事务中加工制作天气预报预警、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

22.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指气象事务中为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）：指气象事务中气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

24.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维护（项）：指气象事务中气象部门用于供电、供水、供暖和观测场、道路、房屋、护坡、围墙等基础设施的建设、改造、更新、维护等方面的支出。

25.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指气象事务中上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

杭州市临安区气象局2025年度部门预算公开表.xls