目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2025年临安区审计局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释。

四、2025年杭州市临安区审计局部门（单位）部门预算表

（一）2025年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2025年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2025年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2025年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门(单位)项目支出绩效表

一、临安区杭州市临安区审计局概况

（一）主要职能

1.对本级预算执行情况及本级各部门、下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金管理和使用情况进行审计监督；

2.对国家的事业组织的财务收支进行审计监督；

3.对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督；

4.对政府管理的社会团体受政府委托管理的社会保障金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区审计局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临安区审计局2025年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区审计局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。杭州市临安区审计局2025年收支总预算1162.35万元。

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年收入预算1162.35万元，比上年执行数减少132.36万元，下降10.22%，主要是项目经费进一步压缩。

其中：上年结转0万元，占杭州市临安区审计局0%；一般公共预算拨款收入1162.35万元，占杭州市临安区审计局100%。

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年支出预算1162.35万元，比上年执行数增减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出907.05万元、社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出86.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出960.06元，占杭州市临安区审

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款1162.35万元，比上年执行数减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出907.05万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出138.08万元，占11.88%；卫生健康（类）支出30.43万元，占2.62%；住房保障（类）支出86.78万元，占7.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）844.20万元。主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）62.85万元。主要用于各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.06万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.53万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出25.49万元。主要用于单位职工的其他保险支出。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）30.43万元。主要用于行政人员按照规定缴纳的基本医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.78万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出1099.5万元，其中：

人员支出960.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出139.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

二、2025年临安区审计局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释。

四、2025年杭州市临安区审计局部门（单位）部门预算表

（一）2025年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2025年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2025年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2025年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门(单位)项目支出绩效表

一、临安区杭州市临安区审计局概况

（一）主要职能

1.对本级预算执行情况及本级各部门、下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金管理和使用情况进行审计监督；

2.对国家的事业组织的财务收支进行审计监督；

3.对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督；

4.对政府管理的社会团体受政府委托管理的社会保障金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区审计局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临安区审计局2025年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区审计局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。杭州市临安区审计局2025年收支总预算1162.35万元。

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年收入预算1162.35万元，比上年执行数减少132.36万元，下降10.22%，主要是项目经费进一步压缩。

其中：上年结转0万元，占杭州市临安区审计局0%；一般公共预算拨款收入1162.35万元，占杭州市临安区审计局100%。

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年支出预算1162.35万元，比上年执行数增减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出907.05万元、社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出86.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出960.06元，占杭州市临安区审计局78.03%；日常公用支出139.44万元，占杭州市临安区审计局12.00%；项目支出62.85万元，占杭州市临安区审计局9.97%。

（四）关于杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支总预算1162.35万元。收入包括：一般公共预算1162.35万元,。支出包括：一般公共服务支出907.05万元、社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出86.78万元。

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款1162.35万元，比上年执行数减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出907.05万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出138.08万元，占11.88%；卫生健康（类）支出30.43万元，占2.62%；住房保障（类）支出86.78万元，占7.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）844.20万元。主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）62.85万元。主要用于各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.06万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.53万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出25.49万元。主要用于单位职工的其他保险支出。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）30.43万元。主要用于行政人员按照规定缴纳的基本医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.78万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出1099.5万元，其中：

人员支出960.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出139.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

二、2025年临安区审计局部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

（四）关于杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释。

四、2025年杭州市临安区审计局部门（单位）部门预算表

（一）2025年区级部门（单位）收支预算总表

（二）2025年区级部门（单位）收入预算总表

（三）2025年区级部门（单位）支出预算总表

（四）2025年区级部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2025年区级部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2025年区级部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2025年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年区级部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2025年区级部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（二级项目）

（十一）2025年区级部门（单位）项目支出预算表（一级项目）

（十二）2025年区级部门(单位)项目支出绩效表

一、临安区杭州市临安区审计局概况

（一）主要职能

1.对本级预算执行情况及本级各部门、下级政府预算的执行情况和决算，以及预算外资金管理和使用情况进行审计监督；

2.对国家的事业组织的财务收支进行审计监督；

3.对国家建设项目预算的执行情况和决算进行审计监督；

4.对政府管理的社会团体受政府委托管理的社会保障金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支进行审计监督。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市临安区审计局部门预算包括：局本级预算。

二、杭州市临安区审计局2025年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于杭州市临安区审计局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市临安区审计局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。杭州市临安区审计局2025年收支总预算1162.35万元。

（二）关于杭州市临安区审计局2025年收入预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年收入预算1162.35万元，比上年执行数减少132.36万元，下降10.22%，主要是项目经费进一步压缩。

其中：上年结转0万元，占杭州市临安区审计局0%；一般公共预算拨款收入1162.35万元，占杭州市临安区审计局100%。

（三）关于杭州市临安区审计局2025年支出预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年支出预算1162.35万元，比上年执行数增减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出907.05万元、社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出86.78万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出960.06元，占杭州市临安区审计局78.03%；日常公用支出139.44万元，占杭州市临安区审计局12.00%；项目支出62.85万元，占杭州市临安区审计局9.97%。

（四）关于杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市临安区审计局2025年财政拨款收支总预算1162.35万元。收入包括：一般公共预算1162.35万元,。支出包括：一般公共服务支出907.05万元、社会保障和就业支出138.08万元、卫生健康支出30.43万元、住房保障支出86.78万元。

（五）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算当年拨款1162.35万元，比上年执行数减少298.94万元，下降20.45%，主要是项目经费进一步压缩。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出907.05万元，占78.04%；社会保障和就业（类）支出138.08万元，占11.88%；卫生健康（类）支出30.43万元，占2.62%；住房保障（类）支出86.78万元，占7.46%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）844.20万元。主要用于行政单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）62.85万元。主要用于各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）75.06万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.53万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障和就业支出25.49万元。主要用于单位职工的其他保险支出。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）30.43万元。主要用于行政人员按照规定缴纳的基本医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.78万元。主要用于在编在职人员按照规定缴纳的住房公积金支出。

（六）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年一般公共预算基本支出1099.5万元，其中：

人员支出960.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用支出139.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于杭州市临安区审计局2025年政府性基金预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于杭州市临安区审计局2025年国有资本经营预算支出情况说明

杭州市临安区审计局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于杭州市临安区审计局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市临安区审计局2025年“三公”经费预算数为2万元，比上年执行数减少0.47万元，下降30.72%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数减少0.47万元，下降30.72%，主要用于接待省厅、市局公务用餐等支出。减少的主要原因是从严控制三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增加0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年杭州市临安区审计局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算139.44万元，比上年预算增加7.41万元，增长5.61%，主要是2025年预计新进2名人员，相应公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年杭州市临安区审计局各单位政府采购预算总额62.85万元，其中：政府采购货物预算7.60万元、政府采购服务预算55.25万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，杭州市临安区审计局所属各预算单位共有车辆0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆。

4.预算绩效情况说明。

2025年杭州市临安区审计局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.85万元，一级项目0个。同时，将按照相关制度开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

审计局预算公开.xls