目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算安排情况说明

第三部分 “三公”经费预算情况说明

第四部分 其他重要事项的情况说明

第五部分 名词解释

第六部分 部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出表

六、部门一般公共预算基本支出表

七、部门一般公共预算“三公”经费支出表

八、部门政府性基金预算支出表

九、2025年单位国有资本经营预算支出表

十、2025年单位国有资本经营预算支出表

十一、2025年单位国有资本经营预算支出表

十二、部门项目支出预算（绩效）表

一、部门概况

（一）主要职能

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算包括：杭州市临安区於潜镇人民政府本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）关于於潜镇2025年收支预算情况的总体说明

（1）公共财政预算部分

2025年税收收入确保3.06亿元,比上年增长8.5%,分项目如下：增值税26487.1万元,企业所得税1597.58万元，个人所得税195.91万元,房产税592.66万元,城镇土地使用税715.19万元,印花税240.03万元,城市维护建设税686.97万元,资源税84.56万元。

公共财政支出预算安排。2025年一般预算支出12500万元,分项目如下：一般公共服务支出100万元,占总支出的0.8%,其中人大经费支出6万元,占总支出的0.04%,三公经费59.75万元,占总支出的0.47%；农林水等部门支出9610万元,占总支出的76.88%；文化旅游与传媒支出为60万元,占总支出的0.48%；社会保障与就业支出为800万元,占总支出的6.4%；教育事业支出为200万元,占总支出的1.6%（原因分析：此部分仅为学前教育补助资金，教育基础设施的改建和各中小学的教质奖在社区发展基金会列支）；卫生健康支出为80万元,占总支出的0.64%,主要用于各卫生院的的设备购置,从而提升医疗服务水平；节能环保支出为1200万元,占总支出9.6%,主要用于环境保护、第三方运维、综合保洁、天目未来谷村落景区环境整治提升等支出；灾害防治及应急管理支出150万元，占总支出的1.2%；自然资源海洋气象等支出200万元，占总支出的1.6%；住房保障支出100万元，占总支出的0.8%。

（2）基金预算收入部分

2025年基金预算收入10000万元。

2025年基金预算支出安排9500万元,支出分项目如下：城乡社区支出9000万元，占总支出的94.73%；其他支出500万元，占总支出的5.27%。

（具体功能科目、经济科目明细详见附件）

三、“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）费用：0万元。

（二）“三公”经费：公务接待费预算51.75万元。

（三）公务用车购置及运行维护费8万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算489.84535万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额249.1738万元，其中：政府采购货物预算34.1738万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，预算单位共有车辆2辆。2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

暂无

（五）国有资本：无安排。

（六）社保基金：无安排。

（七）扶贫资金：无安排。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（三）项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（五）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（六）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（七）机关运行经费：指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费，包括日常公用支出经费和车辆交通经费。

六、2025年部门预算表

（一）於潜镇2025年部门收支预算总表

（二）於潜镇2025年单位收入预算总表

（三）於潜镇2025年单位支出预算总表

（四）於潜镇2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）於潜镇2025年单位一般公共预算支出表

（六）於潜镇2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）於潜镇2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）於潜镇2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

（十）於潜镇2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出预算表

（十二）2025年单位项目支出绩效表

2025单位预算公开(报表(市县))_2025-06-24.xls