——2025年7月25日在昌化镇第十八届人民代表大会第八次会议上

各位代表：

我受昌化镇人民政府的委托，向大会报告昌化镇2024年财政决算情况，请各位代表审议。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）2024年实现税收14324万元，同比增37%，完成年度预算的121%。

（二）按现行财政结算体制计算，镇财政当年一般公共预算可用财力为14453.3万元，明细如下：

上年结余5851.6万元；

固定收入超收分成555.3万元；

城建税分成380万元；

体制结算专项补助1145.7万元；

转移支付资金150万元；

支出基数3959.6万元；

一般公共预算专项补助收入2411.1万元。

（三）一般公共预算支出决算情况

2024年一般公共预算支出10480.6万元，完成年度预算的133%，具体分项目支出如下：

按功能分类支出明细

1. 一般公共服务支出28.6万元，其中人大代表工作4.2万元，专项统计业务2.1万元，专项普查活动4.2万元，纪检监察事务支出13.8万元，华侨事务支出2.8万元，共产党事务支出1.5万元。

2、公共安全支出24.1万元，其中其他公共安全支出24.1万元。

3、教育支出672.4万元，其中其他教育支出672.4万元。

4、科学技术支出5万元，其中技术研究与开发支出5万元。

5、文化旅游体育与传媒支出59万元,其中群众文化3万元，其他文化旅游体育与传媒支出56万元。

6.社会保障与就业支出878.4万元, 其中机关事业单位基本养老保险缴费支出222.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出111.2万元，公益性岗位补贴32.8万元，养老服务13.1万元，临时救助1.9万元，农村特困救助供养支出4.2万元，退役军人管理事务5万元，其他社会保障和就业支出487.7万元。

7、卫生与健康支出11.7万元，其中计划生育事务支出1.5万元，其他卫生健康支出10.2万元。

8.城乡社区支出3615.9万元,其中城乡社区公共设施支出3315.9万元，其他城乡社区支出300万元。

9.农林水支出4779.7万元,其中农业农村支出3485.9万元，林业草原支出56.6万元，水利36.4万元，农村综合改革支出558.2万元，其他农林水支出642.6万元。

10、自然资源海洋气象等支出45.1万元，其中自然资源利用与保护支出17万元。其他自然资源海洋气象等支出28.1万元。

11.住房保障支出214.4万元，其中住房改革支出214.4万元。

12、灾害防治及应急管理支出146.3万元，其中自然灾害救灾补助146万元，其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.3万元。

按经济分类支出明细：

1、机关工资福利支出3191万元，其中工资奖金补贴1779万元，社会保障缴费488万元，住房公积金214万元，其他工资福利支出710万元。

2、机关商品服务支出523万元，其中办公经费22万元，会议费10万元，培训费7万元，委托业务费55万元，公务接待41万元，公车运行维护费8万元，其他商品服务支出380万元。

3、对个人和家庭补助1033万元，其中其他对个人和家庭的补助1033万元。

4、资本性支出4151万元，其中基础设施支出796万元，其他资本性支出3355万元。

5、对事业单位补助297万元，其中其他对事业单位补助297万元。

6、对企业补助984万元，其中费用补贴946万元，其他对企业补助38万元。

7、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴302万元。

2024年底一般公共预算滚存积余3972.7万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

（一）2024年政府性基金预算收入为8816.3万元，完成年度预算的108.5%。其中：土地出让金返还5734.3万元，区市协作补助870万元，污水处理厂扩容等政府投资项目补助资金679.2万元，枯死松树清理资金312.7万元，美丽乡村建设资316万元，农田水利项目资金299.1万元，耕地保护以奖代补资金194.2万元，交通道路项目资金335.9万元，清洁乡村等其他补助74.9万元。

(二）2024年政府性基金预算支出为15556.5万元，完成人代会预算的107.9%，其中土地开发支出5098.9万元，农村基础设施建设支出3359.7万元，农业生产发展支出50万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出7027.1万元，污水处理设施和运营支出20.8万元。

按经济科目分类

1、商品服务支出20.8万元，其他商品服务支出20.8万元；

2、机关资本性支出13683.5万元，其中基础设施建设支出4998.9万元，其他基本建设支出122万元，其他资本性支出8562.6万元；

3、对企业补助1752.2万元，费用补贴1752.2万元；

4、其他支出100万元。

2023年底政府性基金结余为7311.8万元，2024年底滚存结余571.6万元。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2024年国有资本经营预算收入为0.57万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理补助0.57万元。

2024年国有资本经营预算支出为0.57万元，其中中央国有企业退休人员社会化管理支出0.57万元。

2024年底国有资本经营预算结余为零。

以上报告，请各位代表予以审议。